Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно выйти из сложившейся ситуации, 24.11.21 оказали услугу на 11 000 грн с НДС, но НН не зарегистрировали и в декларации НДС обязательства не отобразили. Надо зарегистрировать с опозданием в январе, подать уточненку НДС в январе…

Доброго дня. На розрахунковий рахунок зараховані кошти відшкодування різниці в тарифах з місцевого бюджету та виписана податкова накладна на операції звільнені від ПДВ згідно ст197.1.28. постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними…

если импортный НДС не включили в Налоговый кредит, то сумму такого налога можно отнести на расходы предприятия…

доброго дня) підскажіть, будь ласка, ТОВ списує безнадійну кредиторку,склали та зареєстрували податкову накладну з типом причини 13,в якому додатку до декларації з ПДВ потрібно відобразити цю суму? дякую…

Оплатили 100 % услугу, вписали НН, потом оказана услуга но цена и количество другое, общая сумма та же, все это в одном месяце сентябре 21. НН в кредит включили, корректировки на изменение кол-ва и цены не было. Сейчас увидели что не было от поставщика РК, как поступить…

Добрий день! Підприємство надало транспортно-експедиційні послуги нерезиденту в грудні 2021р. (доставка з аеропорту Бориспіль в ОАЕ). Кошти у валюті надійшли в грудні. Для виконання цієї послуги була придбана послуга у резидента (перевізника) без ПДВ. Чи має підприємство…

Христос Хрещається!
Ситуація наступна:
ФОП - 3 група + платник ПДВ , поліграфічна діяльність.
20.10.2021р було зареєстровано ПН на неплатника ПДВ. У грудні це замовлення просили замінити на іншого неплатника ПДВ (зареєстровано ПН на ту саму суму і також на не…

Чи включається до податкового кредиту та чи підлягає відшкодуванню сума 3% ПДВ, сплачені митниці при продовженні строку тимчасового ввезення обладнання…

Чи можна виписати одну податкову накладну на товари і послуги? Чи варто таки розділяти товари окремо і послуги окремо? Передоплата від одного покупця…

Чи потрібно в декларації з ПДВ відображати ввезення на митну територію (придбання) товарів, що розмитнуються під пільгу 14060544 (Covid) тобто товари звільненнія від ПДВ? Реалізацію відбражаємо в Д5…

Добрый день. В январе 2022 г. увидели, что в апреле 2021 г. была ПН с кодом 903 льгота 14060495 (за приобретение Пакета Медок на сумму 7800 грн.). Нужно ли эту льготу где-то показывать и делать ли годовой перерасчет и компенсирующe. ПН обязательства и за какой месяц…

1. Підскажіть, будь-ласка, в якому рядку декларації з ПДВ вказуємо суму ПДВ нараховану у разі ліквідації капітальних інвестицій?
2. Що вказувати в ПН ( назва товару) у разі ліквідації капітальних інвестицій, якщо витрати збирались на облаштування підїздної дороги до…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, РК складений 14.01. 2022р. і зареєстрований 15 .01.2022р. на обнулення податкової накладної (неплатнику ПДВ) від 28.12.2021р,(виправлення дати) і зарестрована нова ПН з вірною датою 15.01.2022р.. Чи можна такий РК використати в декларації з…

У підприємства, продавця тютюнових виробів, станом на 01.01.22р. є Кт заборгованість за товари (передплата від покупців), на яку платник податку склав ПН(за ставкою 20%) та зареєстрував в ЄРПН. З 01.01.22р. операції з продажу тютюнових виробів, згідно п.197.27 ст.197 ПКУ…

Доброго ранку. Допоможіть, будь ласка. Організація ТОВ, платник ПДВ , сфера діяльності бар. З 1 січня 2022 року табачні вироби надходять без ПДВ. Як їх продавати тепер? В фіскальних чеках має бути з ПДВ чи без ПДВ? Й чи треба встановлювати МРЦ? Як бути зі старими запасами…

ОТРАЖАЮТСЯ ЛИ СУТОЧНЫЕ В СТРОКЕ 10.4 ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС…

Зважаючи на те що операція передачі авто в лізинг є об"єктом оподаткування ПДВ, а нарахування та отримання винагороди за договором фінансового лізингу не є об"єктом оподаткування ПДВ, як правильно визначитися що придбане авто та передане в фінансовий лізинг юридичній особі…

Юр. лицо , плательщик НДС, новосозданное несколько месяцев по материалам, услугам, ОС формировало НК на основании НН. В декабре юр. Лицо предоставило услугу нерезиденту, которая не облагается НДС и зарегистрировали «зведені» НН (обнулили НК). У предприятия только один вид…

Доброго дня. Підскажіть будьласка чи є об"єктом оподаткування ПДВ операції з нарахування та отримання відсотків за договорами фінансового кредиту, та чи відображаються в рядку 5 Декларації вище названі відсотки? Дякую…

Доброе утро. Подскажите, если НН выписана и зарегистрирована в октябре 2020г., но не включена в налоговый кредит. Могу ли я включить ее в НК за декабрь 2021 г. ? Или на этот период работает период 365 дней? Спасибо…