Страхова компанія перерахувала кошти на ремонт авто безпосередньо на СТО у грудні двома платежами. СТО склала 2 податкові накладні на отримані кошти. У січні проведено ремонт авто і надано акти виконаних робіт(також два). Маю скласти (одну чи також дві) зведену податкову…

Добрый день! В 2022 году новым бухгалтером было обнаружено, что прежний неверно регистрировал налоговые накладные в 2020 и 2021 году. Сейчас необходимо многие дорегистрировать, а многие снять расчетом корректировки. Скажите, какие сроки у регистрации налоговых накладных и РК за…

як правильно виправити помилку в уточнюючому розрахунку до декларації з ПДВ якщо УР вже подавався і в ньому помилки : 1) в УР попередній додали ПН зареєстровану з запізненням( яким чином перенести показники з УР 1 в УР 2?) , 2) треба убрати ПН від постачальника реєєстровану з…

ТОВ (займається реалізацією товарів з переліку постанови КМУ№224) у листопаді подало декларацію з ПДВ де в результаті вийшло від`ємне значення. Але в січні місяці помилково нараховує компенсуючі податкові зобов`язання і відображає вже в уточненому розрахунку до декларації з ПДВ…

Добрий день. Скажіть будь ласка якшо в лютому робили коригування неправильно виписаної податкової за червень( неправильний ІПН), а саме: зісторнували податкову стару, коригуванням і виписали нову податкову червнем місяцем і зареєстрували в лютому. Як правильно показати в…

Отримані основні засоби від постачальника. ТТН він не надавав, оскільки немає власного транспорту. Користувався послугами перевізника. Нам послуги перевезення не виставлені. Хто в такому випадку має видати ТТН. Постачальник чи перевізник…

Добрый день.1.Какой налоговый учет должен быть по реализации на экспорт? нужно ли регистрировать НН и с какой ставкой 0% или без НДС? Что если нет НН ?
2. Какие бухгалтерские проводки по возврату поставщику , НДС с учетом счетов 6441 и 6442?
Заранее благодарю за…

Доброго дня! Реалізуємо щит пожежний в комплекті (дерев"яний щит, лопати, сокіри, багор, відра), виготовлений нашим підприємством.Який код товару необхідно вказати у податковій накладній.Дякую…

13.01.22 р.в ЄДРПН було безпідставно зареєстровано 2 грудневі ПН від 31.12.21.18.01.22 подано РК з кодом 103 до цих помилкових ПН. В декл-ції за грудень 21 не показано суму ПЗ по помилкових ПН. 03.02.21 податкова вимагає подати уточнену декл-ю, в якій не врахувати РК, тому що…

Добрый день. Была предоплата на товар по предполагаемой цене , произведена отгрузка по другой цене. Потом принято решение уменьшить цену( ниже чем в расходной накладной). Все НН зарегистрированы. Как правильно зарегистрировать РК ? Правильно ли будет : второй строчкой в РК…

Зробила РК по річному перерахунку ПДВ за ст 199 ПКУ. на "-"
Всі РК - РЕЄСТРАЦІЯ ПРИЗУПИНЕНА за п.6 Критеріїв ризиковості операції!
В декларацію за грудень їх включила (так сказали на гарячій лінії ДФС) Тепер неохідно розблокувати дані РК. Це мені що по всіх 11…

Доброго дня. Підприємство сплатило за послуги онлайн-курсу з "Підприємницкої діяльності" постачальник послуг нерезидент (Естонія) сплатили в евро. В договорі нам надається доступ до скачування на сайті постачальника певних матеріалів на певний час та доступ до спілкування з…

Виробниче підприємство на загальній системі оподаткування з ПДВ .В січні була продажа продукції нижче собівартості.
1. Як дорахувати ПДВ якщо складові собівартості а саме сировина придбана без ПДВ ,а з ПДВ електроенергія ,і упаковка.
2.Якщо продажа на експорт також…

Вітаю. Підскажіть, будь ласка, компанія на загальній системі оподаткування з ПДВ, взяло в лізинг авто у 2021 році. В січні, відповідно до програми "Компенсація від ЕBRD згідно програми DCFTA без ПДВ" отримало грошові кошти від лізингової компанії. Що робити з ПДВ? Адже на повну…

Була зареєстрована податкова накладна за грудень 2021 , але виявилось що наш покупець був анульований, Що в даному випадку зробити…

ТОВ, 140мн/рік, в результаті вир-ва пр-ції отримує відходи виробництва, стружку кольорову та чорну, брухт чорн.мет.(техвідхід). Використовує покупну латунь в чушках (з ПДВ), латунь з переробки брухтів (без ПДВ), ел.енергію, чорні метали для вигот.оснастки, багато інструментів…

як виправити уточнюючий розрахунок з ПДВ , коли задвоїлася строка 1.1 (Д1). зменшити на суму коригування ( тільки одну строку)…

Выявили много излишневыписанных налоговых накладных на неплатника ПДВ за период с 2017 по 2021год, зависло минусовое сальдо по счету 6432.как и куда его правильно списать? Зарегистрировать дод2 к НН - не получится, т.к. нет ресурса на разматывание истории, да и суммы копеечные…

Доброго дня. ФОП-перевізник, продає в/авто,яки були куплені:1.ФО-особисто,за власні кошти,використовував в хоз.д-ті,отримував дохід;2.ФОП-оплатив з р/рах,ПДВ включено в ПК. Зараз продаєі 1та 2.Яки податки треба сплатити,яку звітність подати?Що з ПДВ?Дякую…

Доброго дня.Запитання Андрію Савенюк.1 лютого я задавала запитання щодо помилки в даті в створенні податкової накладної. Отримувач неплатник ПДВ. Прочитала Вашу відповідь .Склала новий РК.Пише помилку.Якщо отримувач неплатник ПДВ ,то ТП може бути 01,02,11 і навпаки.Допоможіть…