При річному перерахунку ПДВ допустили помилку в одному РК- Дата складання 19.01. замість 31.12. Він зареєстрований 19,01. Тепер намагаюсь його зняти - не можу. Як правильно провести РК на РК з неправильною датою. В декларацію за грудень включила РК від 31.12 не зареєстрований в…

Доброго дня. Питання : під-ство надало послуги з просушування піску. З яким кодом згідно ДКПП відобразити в ПН таку послугу. Мій варіант 08.12. Я не помиляюся. Дякую…

ФОП на загальній системі досяг 1млн. Обов'язкову реєстрацію платником ПДВ не зробив. Змінив систему оподаткування на єдиний податок (без ПДВ). Через рік знову хоче перейти на загальну систему. Чи зберігається обов'язок реєстрації платником ПДВ при такій зміні систем…

Ми, покупець, платник ПДВ, придбали послугу у Постачальника, платника ПДВ, скористалися податковим кредитом, а сплатили за дану послугу іншій юр.особі за договором переуступки боргу, яка не є платником ПДВ. Чи не втрачаємо ми, покупець, права на податковий кредит…

Юр. лицо хочет перейти с общей сист-мы с НДС на единый налог по ставке 5% без НДС. На балансе есть основные средства, МНМА и остатки материалов, которые приобретались с НДСом. На какую стоимость в случае с основными сред-ми нужно начислить условный НДС, на остаточную? и если так…

Доброго дня! ТОВ платник ПДВ працює за довором комісії з ФОП на єдиному податку третя група без ПДВ. В програмі 1с при формуванні Звіту коміссіонера нараховується винагорода з нарахуванням на неї податкового кредиту, коміссіонер не платник ПДВ. Чи правильно, що нараховується…

Добрий день. Підприємство роздрібної торгівлі три філіали , в кожного з яких є по 10 торгових точок. Щоденно на реалізований товар виписується три податкові накладні зведені, але не робиться позначка "4" зведена. На яку небезпеку наражається підприємство…

Договір: -орендодавець 30% (ПДВ)(1) - бюджет 70%(2) - ми -орендарі(ПДВ)(3).03.09.2021 (3) оплатили 20,80 аванс (2) .16.09.2021 (2) оплатила 6,24 -30% (1), назвалось (3).
(1) виписав акт за вересень в сумі 7,22,= пдв 1,20.+ 4,21(2)+ 1,21(1) Дзвонила в (2), сказали, що (1)…

Підприємство довгий час мало статус "ризикове". Поки тривав судовий процесс, підприємство позбавили статуса платника ПДВ. На сьогодні підприємство вивели зі статуса "ризикове". Зареєстрували знову платником ПДВ. Але залишок на електронному рахунку зник... Чи правомірні дії…

доброго дня. Скажіть, будь ласка, цікавить питання по виписці компенсуючої податкової накладної на табак, що вступив в силу з 1 січня 2022. 01.01.2022 року ми всі цигарки перевели з оподаткованих в неоподатковані. Чи можна виписати 31 січня одну компенсуючу пн на весь асортимент…

Підскажіть будь-ласка, ми реєструємо податкову накладну на покупця, чи допускається у колонці 6 (кількість ,об'єм, обсяг) вісім знаків після коми (0,16666667), чи не буде тут порушення? Адже покупець сплатив таку передоплату, за одну одиницю товару, що по іншому не можна вийти…

Как правильно расчитывать налоговую нагрузку по НДС,что б не блокировали налоговые…

Арендодатель и арендатор платники ПДВ. Договор аренды был заключён на 2021год без пролонгации. На 2022 год заключен новый договор. Арендатор в декабре ошибочно оплатил сумму аренды за январь 2022 на старый договор и написал письмо о переводе денег с одного договора на другой…

Подскажите если зарегестрированы с 21.01.2022 платником ПДВ - декларацию сдавать , за январь или же январь +февраль…

Добрый день, ООО розничная торговля алкоголь и сигареты. С 01.01.2022 реализует сигареты (МРЦ есть) без НДС. По состоянию на 01.01.2022 есть остатки товара закупленных в 2021г. Как правильно доначислить НДС в январе 2022 по п 198.5 на весь остаток на 01.01.2022 или только на ту…

Наше с/г підприємство виростило та реалізувало насіння соняшнику кондитерського на замовлення. Після реалізації керівники домовилися, що Покупець здійснить "компенсацію продавцю додаткових витрат по вирощуванню кондитерського соняшника та різниці в доходах за рахунок…

Организация зарегистрирована плательщиком НДС с 1 февраля 2022г. В феврале 2022г., на расчётный счёт поступила оплата аренды за январь 2022г. На данную сумму в феврале 2022г, нужно регистрировать налоговую накладную по1-му событию, если в январе2022г.,организация ещё не была…

Организация стала плательщиком НДС с 1 февраля 2022г. Поступили средства на р/счёт 4-го;7-го;15-го; 23-го; 26-го чисел февраля 2022г. Я должна зарегистрировать НН до 28 февраля с 4-го по 15-е число и в марте2022г., до 20 марта сформировать отчёт по НДС на эти даты за февраль…

Добрий день! Наше підприємство купляє на елеваторі відходи кукурудзи. Чи може продавець застосувати ставку 14% до цього товару…

Доброго дня. Підприємство уклало договір з міською радою на надання послуг без ПДВ згідно з пп. 197.11 ПКУ (фінансування послуг здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги та міської ради). Який код пільги необхідно зазначати в податковій накладній? Потрібно ще якісь…