В січні було виписано рахунок на суму 58992 грн(ПДВ 9832,00 грн). 21.01 покупець оплатив 30960,00(ПДВ 5160,00 ргн), а також 21.01 було відвантажено товар на суму 27 717,00(ПДВ 4619,50грн). 26.01 була реалізація на суму 27864,00 (4644,00грн), 31.01 була реалізація на суму 3411,00…

Добрий день! У підприємства (юрособа, платник ПДВ) існує кредиторська заборгованість, яка виникла 14.05.18 (була поставка товару постачальником (юрособа, платник ПДВ). Своєчасно було отримано податкову накладну, сформовано податковий кредит. Товар підприємством не було оплачено…

В січні було виписано рахунок на 58992,00 грн(ПДВ 9832,00 грн). 21.01 покупець оплатив частково 30960,00(ПДВ 5160,00) і 21.01 було відвантажено товару на 27 717,00(ПДВ 4619,50грн). 26.01 було здійсн реаліз на суму 27864,00(ПДВ 4644,00 грн). 31.01 була реалізація на суму 3411,00…

Юридическое лицо(ТОВ на общей системе налогообложения) занимается розничной продажей табачных изделий.Должна ли реализация данного товара облагаться НДС и как правильно это должно быть отражено в чеке и налоговой накладной…

Добрый день. В феврале подали УР за декабрь, увеличение НО. Когда нужно учитывать УР в декларации НДС - за январь или февраль 2022…

Анастасія, Ваша відповідь задовольнила мене, але даний РК ми складаємо на себе на зведену ПН по причині зміни коефіцієнта пропорційності, спроба анулювати РК з невірною датою не вдалася і з причиною коригування 103. відповідь ДПС- " причина коригування - код містить значення…

Доброго дня! Помилково зареєстровані ПН на неризедента(але всі ПН повинні були бути зареєстровані на наших резидентів,був збій програмного забезпечення,при вигрузці з 1С в медок),як краще зробити РК,з кодом 301 та типом20…

Добрый день! Наш поставщик допустил ошибку в налоговой накладной за 20.01.22, а именно задвоил строки( вместо одной позиции две) Таким образом сумма налоговой в два раза больше. Вопрос: каким образом лучше исправить ошибку(причина корректировки). И смогу ли я воспользоваться…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка,будівельна компанія будує будинок підрядним способом(підрядник не є платником ПДВ)відповідно роботи здає без ПДВ.ЯК бути із ПДВ при першому постачанні житла,і чи потрібно нараховувати податкові зобов'язання при продажі квартир фіз.особам…

Фірма повертає аванс частина.Податкова складена 26.08.21-600 тис. 26.01.22-повертаємо 81 тис., 31.01.22-100 тис.,02.02.22-100тис. РК на 81 тис. -зареєстрована, РК на100 тис. податкова відхилила.Рядок 2 причина 102 Рядок відсутній в под.накладній, яка коригується. Як правильно…

Підприємство зареєстровано платником ПДВ але щодо основного виду діяльності ( освітні послуги) маємо пільгу по сплаті ПДВ. Часто купуємо продукцію (наприклад кружки, кепки) з логотипом закладу для розповсюдження з рекламною метою на заходах для майбутніх абітурієнтів. Продукція…

Мы предприятие платильщики НДС, оказываем услуги по тех.обслуживанию лифтов. Наши заказчики ЖЕКи, сейчас идет слияние двух ЖЕКов, согласно решению Исполкома. Наше предприятие заактовало услуги, на то предприятие которое сейчас на стадии ликвидации(является плательщиком НДС…

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, постачальник не зареєстрував РК у зв'язку з зняттям з реєстрації платником ПДВ. Чи правильно я розумію, потрібно зареєструвати податкову накладну із типом причини 13? Які проводки зробити в обліку? Дякую…

Добрий день. Ми платники ПДВ з 1 січня 2022 року. Юридична особа ПП на загальній системі, платники ПДВ. Роздрібна торгівля алког напоями, тютюном, продуктами. З 1 січня ввели спецрежим по цигаркам. Нам їх будуть постачати без ПДВ і ми з них не платимо ПДВ. Можете пояснити…

ПДВ: надана знижка 29.01.22 ( протокол) , кошти повернули 25.01.22 . Якою датою повинні бути РК до податкових накладних ? Постачальник дає 20.01.22 , але не виписує ПН , так як операції відбуваються в одному місяці…

ФОП ЗС . В січні 2022р не виникли ні ПЗ ні ПК (магазин був закритий). Допоможіть розібратись з залишками тютюнових виробів ( були придбані до 01.01.2022р , ПДВ включений в кредит декларації за грудень 2021р , на цю групу товарів перепрограмовано РРО на ставку ПДВ 0 в січні…

в грудні 2021 придбано запчастини з ПДВ,але постачальник на теперішній час не зареєстрував ПН в ЄРПН, як обліковувати суму ПДВ та які бухгалтерські проводки…

Добрый день ! Налоговая накладная на реали3ацию и декларация были отправлены в налоговую одновременно( в Д1 не ука3ано ,что н/н не 3арегистрирована) . Декларация прошла раньше , чем 3арегистрировалась накладная в ре3ультате чего списался лимит ,а н/н не принята. Как восстановить…

Как проходит регистрация налоговых обязательств и кредитов при заключении договора взаимозачета у контрагентов, являющихся плательщиками ндс. Кто и как регистрирует…

Доброго дня. ТОВ платник ПДВ надає послуги щомісяця з технічного обслуговування обладанння котлів та котелень підприємств, інколи фіз.осіб. Який код послуг згідно з ДКПП вказувати: 43.22 (Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування) чи 33.12 (ремонтування…