Добрий день! Підкажіть будь ласка, як правильно реєструвати податкову накладну(будівельна фірма) на попередню оплату…

За грудень 2021 року по декларації ПДВ наявна сума відємного значення ПДВ, в лютому подаємо уточнюючий розрахунок до декларації за грудень у звязку з сторнуванням помилкової накладної, вірна податкова накладна зареєстрована після здачи декларації. сума відємного значення по…

Добрий день! Постачальник реєструє ПН вказуючи свою назву ТОВ "БаДМ", при тому, що в витягу платника ПДВ вказано повну назву ТОВ "БАДМ" та щей зазначенням в назві всіх великих літер. Постачальник надав нам витяг зі статуту в, якому зазначено коротку назву ТОВ "БаДМ, з маленькою…

Безоплатна роздача календарів з логотипом підприємства є рекламною акцією, та є господарською операцією. Та безоплатна роздача прирівнюється до продажу товару. Як правильно скласти податкову накладну. З яким признаком та який ІПН буде у Покупця. Одну податкову накладну треба…

Доброго дня. Підскажіть будь ласка чи потрібно нам донараховувати ПДВ в наступній ситуації: Ми купили б\у товар вартістю 10000,00 грн без ПДВ (у платника ПДВ), ми його відновили і відповідно включили у собівартість витратні матеріали ,які ми також купували по ціні з ПДВ. Тобто…

В грудневій Декларації по ПДВ було заповнено р.3.1 Додатку 6. (були оподатковані та неоподатковані операції). В Декларації ПДВ за січень 2022р. потрібно подавати Додаток 6.? Який рядок Додатку 6 потрібно заповнити? На мою думку: дані із р.3.1 грудненвої Декларації потрібно…

Дві юрособи. При передачі стройматеріалів на відповідальне зберігання та при його поверненні, щомісяця нараховуються податкові зобов язання та податковий кредит, чи виникає потреба для застосування п.198.5 ст.198 розд V ПКУ на податковий кредит? Дякую…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи потрібно подавати Д7 до декларації з ПДВ за січень 2022 року, якщо в грудні 2021 року мав місце річний перерахунок частки використання в оподатковуваних операціях…

Підприємство орендує вантажні автмомобілі з ПДВ. Виникла така ситуація, що не всі автомобілі були задіяні в роботі, тобто за місяць жодного виїзду. За оренду заплатили, постачальник виписав податкову накладу. Підкажіть, будь ласка, чи маємо право включати таку ПН до податкового…

Анастасія, спробували три варіанти - код причини 301 ( не вірний), 103 та 202 не прийняті. Можливо, ще якісь невірності.. У ПН було, скажемо, 100 рядків. У РК за 19,01( не вірна дата) було 100 перших рядків на мінус і ще 100 рядків на плюс з новим, перерахованим коефіцієнтом…

Доброго дня! На підприємстві оформлюється місце для споживання їжі для працівників. Відповідно закуплено кухонний набір, мікрохвильова, холодильник, кавоварка. Плануємо відшкодовувати ПДВ. Які є загрози? Оформлено наказ про необхість облаштування місця для споживання їжі та…

Доброго дня. У нас на протязі дня від одного клієнта надходить декілька замовлень і на кожне ми виписуємо видаткову накладну. Чи можемо ми в кінці дня виписати на нього одну зведену Податкову накладну по всім реалізаціям? Клієнт фізична особа або ФОП не платник ПДВ, ми ТОВ…

Добрий день. Підкажіть, будь ласка, кожного місяця оплачуємо за електроенергію у поточному місяці за наступний. На суму авансу виписують ПН. Чи маємо право включати ПН до податкового кредиту поточного місяця, якщо електроенергія, по факту ще не отримана…

Виписано три ПН-товар автомобіль -1шт, дві попередня оплата,остання по передачі(накладна).Кількість в кожній ПН-шість знаків після коми. Якщо скласти суми пдв з 3-х ПН ,то за рахунок заокруглення до двох знаків виходить різниця з накладною-мінус 1коп.Як пояснити покупцю,що…

У підприємства скасували статус платника ПДВ, згідно з критеріями ризиковості. Згідно рішення суду з підприємства зняли критерій ризиковості. 01.01.2022 знову стало платником ПДВ. На момент анулювання свідоцтсва, в 21 сточці декларації з ПДВ був залишок. Як бути з цим залишком…

Доброго дня!
Заблоковано РК на мінус(ПЗ) ми постачальники, в декларації по ПДВ ,я маю показати цю суму в рядку 7 і таблиці 1.2?Дякую…

У яких випадках складати РК з причиною 301?
У мене є одна невірна ПН, я її анулювала через 103. Але податковий інспектор наполягає, що потрібнобуло анулювати через 301, тому я має відобразити в Деці... Якою статею "відбитися", щоб не відображати в деці помилково…

ТОВ -платник податку на прибуток і пдв придбає вантажний автомобіль у платника пдв. Чи у місяці придбання має право включити весь под кредит в декларацію? Якщо в майбутньому , наприклад через рік планує здати транс. засіб в оренду , це буде рахуватися господарською діяльністю і…

Продаж металобрухту в 2022 році. Оформлення податкової накладної…

Питання по помилковій под. накладній- підприємство в грудні зареєструвало помилкову под.накладну,а саме не повторно(другу),а просто зареєструвало податкову на операцію,якої не було! В декларації грудня не відображало.РК до помилкової податков.покупець зареєстрував несвоєчасно, а…