Підприємство мало зареєструвати 17 січня 2022 року ПН .Тільки сума ПДВ становить 70000.00 ГРН. Ні обігових коштів ні ліміту ПДВ станом до 15.02.2022 р у нас не було. Контрагент не розрахувався вчасно. Плануємо реєструвати ПН с запізненням до 28 лютого ПІСЛЯ строку подачі…

В декларации по НДС за прошлый период, в строке 17 не правильная сумма написана (в ЭК не считает автоматом), все остальные цифры и расчеты и в додатках верные. Как правильно исправить эту ошибку…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як зробити уточнюючую до податкової декларації з ПДВ за 1 квартал 2020 року…

Добрий день. В декларації по ПДВ буває р.10.4 -операції без ПДВ не заповнюю ( пізніше документи присилають), які наслідки можуть бути, які штрафи…

Доброго дня! Мені заблокували ПН від 28.12.2021р. 21.01.22р. я подаю до своєї ДПІ Повідомлення про надання пояснень і додатки.25.01.2022р. отримую відмову. 04.02.2022р. подаю до своєї ДПІ скаргу на рішення з додатками і 11.02.2022р. отримуву відмову. Куди далі до якої ДПІ з яким…

Доброго дня. Помилково у податковій накладній за минулий період було вказано номер філії. Документ потрібно було виписати на головне підприємство. Як правильно скласти розрахунок коригування у такому випадку та виправити помилку…

доброго дня) підскажіть, будь ласка, покупець здійснює передплату юр особі, в платіжці в призначенні платужу вказує два рахунки, за якими здійснює передплату, товар відвантажено наступного дня по двум накладним згідно рахунків, скільки податкових накладних треба було скласти на…

Доброго дня! налоговая накладная, зведена с кодом 08, за декабрь 2021г. зарегистрирована 16/02/22г. Можно ли включить ее в декларацию ПДВ за январь 2022г.? и нужно ли включать в додаток 1 Раздел 1. Спасибо заранее…

Добрый день! Оказываем услугу, которая не облагаются НДС ( ст 186.3 , получатель услуг -нерезидент В). За услугу платим резиденту А, который выписывает нам НН , на которую мы начисляем условные обязательства. Полученный кредит относим на себестоимость услуги ( Дт 231 Кт 6435)…

Подано УР за жовтень місяць у грудні (відображено зобов’язання), але помилково заповнили 21 рядок, відразу подали УР з виправленням 21 строки. Питання: 1) Чи вважається помилка строки 21 виправленою? 2) Чи подається УР за грудень місяць якщо в грудні подавався УР за жовтень…

Подскажите, компания предоставляет медуслуги, есть облагаемые и необлагаемые услуги, товары и услуги, которые компания приобретает не для медуслуг, НДС относиться 100% без пропорционального НДС на налоговый кредит…

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка...як можна позбутися залишків товару минулих років з 281рах. (це щоденники минулих років, які не були продані і теперь вони просто неактуальні) Списати актом, як застарілі? по якій вартості (придбання? чи можна уцінити вдвічі чи до мінімуму?)…

Доброго дня. Підкажіть будь ласка, якщо контрагенту на реалізацію зареєстрували випадково два рази податкову, як бути в даній ситуації…

Доброго дня! Виникло питання, допоможіть розібратися як правильно зробити. МД по імпорту 31.01.22, в ЕК дата операції 01.02.22, в який період включати ПК в декларацію по ПДВ…

Добрый день. После разблокировки нн, когда возобновится регестрационный лимит…

Добрый день! Поставщик выписал НН на основании акта оказанных услуг, на 2 поставки, одна поставка была наша, вторая нет, акт не подписан. В день регистрации НН, сделали корректировку где сняли стоимость 1 поставки, при этом изменились сумма компенсационной стоимости которая…

На 01.01.22 у предпр.на 209 сч. есть металлолом. 19.01.22 мы продаем лом (остатки на 01.01.22) и выписываем НН без НДС. Должны ли мы в Декл. за январь 2022 г. в Дод.6 показать расчет коэф. распределения? В 2021 были продажи лома. Лом - отходы производства. Коэф. расчитываем за…

Добрый день, в ноябре 2021 была выписана ошибочная налоговая накладная. Обнаружили в феврале сегодня. Каким числом выписывать расчет корректировки ноябрем (когда была выписана) или текущей датой когда обнаружено? и код подскажите пожалуйста ставить 103…

РК складається до зведеної ПН за Серпень(по річному перерахунку) Там вказані з мінусом 100 рядків з ПН за серпень і нові ще 100 рядків з плюсом по перерахованому( новому ) коефіцієнту. Новий РК треба складати не на неправильний РК, а на ту ж таки зведену ПН за серпень (чи не…

Доброго дня!ТОВ здійснює п/о за послуги з розподілу природного газу(потужність), оплату робимо частинами. В акті на послуги кінцем місяця вказують к-ть "1" по ціні, що дорівнює сумі акту. Якщо у січні робити п/о частинами за послуги лютого міс., то чи можна в ПН на п/о по…