Доброго дня! Подскажите какие Додатки, кроме Додатка 1, нужно подать в Декларации НДС с такими параметрами. Додаток 6? Все 100% НН зарегистрированны не плательщику НДС (903), Без ПДВ (пільга за п. 197.1.2 ПКУ). КВЕД Освита, лицензия.
При наличии кода льготы на такие…

Доброго дня. ТОВ, на загальній системі, платник ПДВ. Вперше за мою практику за 01 міс 2022 взвгалі не було "оборотів дебет/кредит ". Проконсультуйте як бути з Декларацією з ПДВ. Подавати з 0? Які тонкощі заповнення? Чи потрібні додатки(раніше завжди Додаток1 заповнювала)…

Добрый день. Почему НН (кредит ) ошибочно выписанную нельзя брать в декларацию по НДС ? Какие штрафы могут быть ,если такую НН включили в декларацию? Спасибо…

Якщо внас рекламна продукція ми робили закупку кави, чай , продукти харчування , гігієнічні засоби. Чи виникає податкове зобовязання? Чи досить просто зробити наказ…

ПНна послуги нерезидента зупинена реестрація. Як показаты таку ПН у декаларації ПДВ в табл 1.1,шоб потім податкова накладна була зареестрована за рахунок показніка Перевищення…

Доброго дня. В вересні 2021 р. був імпорт товарів. Декларацію з ПДВ за 09.2021 р. було подано пусту без ПК та ПЗ. Не було відображено ПК по імпорту та ПН. В 02.2022 р. подаємо уточнюючий розрахунок з ПДВ за 09.2021 р., в якому відображаемо імпорт та податкові накладні, що не…

Доброго дня. При заповненні Таблиці 2 Додатку 5 до Декларації з ПДВ при наявності в діяльності операцій по реалізації товарів, звільнених від ПДВ, виникло питання, чи повинен обсяг операцій з придбання товарів, що протягом звітного періоду реалізовувались без ПДВ, загально по…

Добрий день!
Бюджетна установа вищий навчальний заклад платник ПДВ при складанні декларацій з ПДВ ніколи не відображав у декларації податковий кредит з ПДВ ніколи і відповідно не реєстрував компенсуючі зобов'язання. На суму ПДВ "до сплати" це практично не вплинуло, адже…

Доброго дня. Помилково зареєстровано покупцем коригування податкової накладної. Чи можна якось виправити опмилку…

Добрий день! До ПН від 03.07.2019 р. було складено РК з причиною 103 (повністю знято ПН), але з невірно датою. РК зареєстровано. В результаті чого такий РК не включили в декларацію й не зменшили зобов'язання. Сума ПДВ зависла по Кт 6432. Коли її можна списати в обліку й які…

Здравствуйте. ФОП на едином ставка 5%. Получаем услуги Букинга. Должны ли мы подавать расчет налоговых обязательств по НДС с этих услуг в 2022 году…

Юридична особа отримала від фізичної на безоплатній основі дрова для опалювального котла. За якою вартістю їх обліковувати (фізична особа їх купуваля в юридичної з ПДВ)? Чи потрібно юр особі сплатити 1,5 та 18%…

Якщо ПН створена 02.12.21, але зареєстровано 07.02.22, то я в ПК можу брати її тільки вже в лютому місяці…

добрый день, остановили регистрации Приложения 2 к НН с текстом: відповідно до п. 201.16 ст 201 ПКУ реєстрац ПН/РК від 01 02 2022 р в ЄРПН зупинена. Сума компенсації вартості товару /послуги 8433, 8483 зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податк зобов перевищує…

Добрий день. Можу я списати невикористаний податковий кредит 6442 рах. ( пройшли 3 роки, а в деяких ні, проте використовувати не буду) одразу на 44 рах. Хочу оминути 949 рах, щоб не збільшити собі видатки для балансу та по декларації з прибутку…

Чи бути штрафу за «кинуту» заблоковану ПН, і які наслідки за нерозблокованими нашими ПН…

По уточняющему расчету вышла на 1 грн доплаты НДС. Штраф нужно перечислить 3% от 1 грн или можно больше перечислить (гривен 10 например)…

Добрий день, питання по Декларації з ПДВ, Додаток №2. якщо у мене податкове зобов'язання (ПЗ) 10 тис. більше за податковий кредит (ПК) 5 тис. у поточному місяці - січень 2022р, але за попередні роки 2019-2020 у мене є ПК, я можу ПЗ- 10тис зняти з 2019 р., а за січень залишити 5…

Добрий день! Розподіляємо ПДВ. Купуємо паливо, яке використовується як в опод.так і неопод.операціях. Контрагент реєструє ПН, на яку ми нараховуємо ПЗ в кінці місяця пропорційно. ПЗ нараховуємо щомісяця, але в ПК можемо включити пізніше, так як контрагент виписує РК. На кінець…

Добрий день!
Підприємство розподіляє ПДВ.Купуємо паливо, яке використовується в опод. та неоп.операціях. В кінці місяця нараховую ПЗ. Але в податковий кредит не завжди можу включити в місяці виписки ПН, так як контрагент виписує коригування. При цьому ПЗ на неоп.опкрації…