В травні 2021р була нами виписана видаткова накладна, перша подія, і до неї податкова накладна яка вчасно зареєстрована.Оплати не було. При звірці за 2021 вияснили що покупець не признає цієї операції і не включав в податкоий кредит цю податкову накладну. Зробили РК датою…

Доброго дня ! В 2018 році помилково поставили на прихід послуги ,відповідно акт звірки не сходиться на смішну суму із постачальником ,як можна списати суму із 631 рах…

Предприятие импортер завозит продукцию под 7% ,которая попадает в перечень под реализацию Ковидного приказа, декларации соответствия есть .Правильно ли мы понимаем,что воспользоваться льготой и продавать товар без ндс-это наша обязанность а не право.? И также вопрос если ли у…

Підприємство, надає послуги екскаватора з кодом ДК 016:2010 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику (виконання земляних робіт). Підприємство просить Вас надати роз’яснення щодо кодування продукції (послуг) за ДК 016:2010, тобто який код ДКПП використовувати при…

Добрий день! Помилково відправила на реєстрацію зайво складену на неіснуючу операцію ПН, реєстрацію якої зупинено. При цьому є вірно складена ідентична ПН, яка зареєстрована. Як скласти РК для анулювання помилкової ПН ( реєстрація якої зупинена)? Дякую :)…

Доброго дня. Є ТОВ на загальній системі з ПДВ. 10.2021 р ТОВ подає до держреєстратора заяву на реорганізацію підприємства. В результаті реорганізації створено декілька ТОВ шляхом поділу старого ТОВ з подальшою його ліквідацією. Одному з правонаступників (ТОВ на загальній системі…

Добрый день. Как правильно отобразить НДС по экспорту услуг, Заказчик не резидент, работы выполняли на территории Украины. Есть два вида работ и два акта:
1. Роботи зі збирання та встановлення автоматичної системи транспортування, зберігання та осушування гранульованих…

Перша подія передоплата за експорт 01.07.21 1000евро курс 32,3463грн.Реалізація відбулась 18.01.22 оформлена ВМД курс 32,0577.По якому курсу обліковувати реалізацію в бухгалтерському обліку.По якому курсу оформляти податкову накладну…

Помилково у січні 22 року зареєстрували ПН січнем 21 року яка мала бути січнем 22 року,зареєстрували і правильну,лютим 22 року контрагент зареєстрував РК що з декларацією які наші дії ? Дякую за відповідь…

Мы-електромонтажное предприятие.Покупаем оборудование с дальнейшем его монтажем.Кпили электронное оборудование с НДС и лицензию к нему без НДС.
Вопрос:
1. Лицензию мы должны продать с НДС? или без НДС?
2. Если без НДС- я должна распределять Налоговый кредит…

Дякую за відповідь, але не відповіли на друге питання. Новостворена юрособа в 02.2022р. отримала передоплату за послуги на суму більше ніж 1000000грн (без ПДВ), до 10.03.22р. подає заяву на реєстрацію платником ПДВ, відповідно з 11.03.22р. стає платником ПДВ. Потім вкінці…

Табачные изделия (сигареты, установлены МРЦ), реализованы в рознице с НДС в феврале22 В Z-отчет также попала сумма реализации с НДС, отражена сумма НДС.
Возможно ли исправить ситуацию? Как выписывать итоговые НН на продажу сигарет в розницу в этой ситуации?
Можно ли…

ТОВ 1 дало в заставу майно за кредитом ТОВ 2. ТОВ 3 викупило право вимоги за кредитом та стягує завтавне майно з ТОВ 1. У ТОВ 1 виникають ПЗ з ПДВ. ПН виписується на отримувача ТОВ 3 чи іншим способом…

Добрий день . Постачальник не розблокував податкову накладну: коли та як списати вхідний ПДВ…

Добрий день.
Перевізник резидент отримує оплату за свої послуги від нерезидента. Коли виникають податкові зобов'язання з ПДВ при отриманні передплати чи в момент вивантаження вантажу ? За якою ставкою оподатковується ця операція…

Добрый день. Ситуация такая: в ноябре 2021 года наше предприятие оплатило аванс контрагенту, была зарегистрирована налоговая накладная с условной номенклатурой (в тот момент еще не было ясности по конкретным позициям). Планировалось, что по мере поставки товара будут…

В MEDOC (демонстраційний режим) ТОВ отримало 17.02.22 від постачальника розрахунок коригування з від'ємним значенням. Однак досі цього РК від 08.02.22 до ПН від 31.01.22 немає в ЕКПП ТОВа в розділі ПДВ - Реєстрація ПН/РК - отримані. Чому так сталося? Де ще в ЕКПП можно знайти…

Доброго lyz Питання стосовно Декларацій ПДВ... 08.2019 було відобаржені в Декларації заблоковані податкові накладні, як зареєстровані. ПК списався. 11.2019 року дану декларацію було відкориговано та повернуто ПК. Але з того часу повернутий Пк не відображався у Деклараціях. Тобто…

Виписана РК на ПН зміна кількості, в РК в колонці 1.2 невірно вказан номер строки замість 2 вказано 3. А в ПН 3 строка відсутня. РК зареєстрували, потрібно реєструвати наступні РК до цієї ПН. Як виправити помилку в РК…

Доброго дня, я новий бухгалтер і закриваю 2022р. З 2018р. на Кт 6431 висить сума пдв 13тис. Ми надавли фірмі послуги (дт 703 кт 6432 13 тис.). Податкову склали (Дт6432 Кт6412 13 тис.). Але видно щось в налаштуваннях 1с. Коли провелась оплата (Дт 6413 Кт 6432 13 тис) сума пдв…