ФОП,загальна система,платник ПДВ,птахівництво.Придбано молодняк курей-несучок за ціною 135,00грн,ПДВ у т.ч,на протязі 18 місяців від цього поголів'я,реалізована продукція виробництва(яйця курячі),по завкршенні цикла продаж птиці живою вагою проводиться за ціною 36,00грн ПДВ у…

постачальник послуг повернув кошти за 2018 рік, як зменшити собі податковий кредит? Постачальник не зможе зробити коригування до податкової накладної старше 3-х років…

У 09.2020 році повернено аванс за товар неплатнику ПДВ та виписано РК, який було заблоковано. РК розблоковано у серпні 2021 р. та включено в декларацію серпня 2021 р. Під час реєстрації РК ліміт збільшено на суму ПДВ але під час подачі декларації з ПДВ за серпень 2021 р…

Доброго дня.
ПН датою 05 міс.2020р. заблоковано у 05.2020р. Іде суд, ПН ще не розблоковано. Якщо за рішенням суду її розблокують у 2022 чи 2023 році, то чи можна її буде включити до свого податкового кредиту (якщо з дати ПН не мине 1095 днів)? Дякую…

Покупець перерахував передоплату у розмірі 94 919,31 грн. При складанні податкової накладної база для нарах ПДВ складає 79 099,425 + ПДВ 20% 15 819,885. При округденні в податковій накладній загальна сума виходить 94 919,32 грн. Як бути в даній ситуації, коли заг сума платежу…

Чи можливо підприємству, яке зупиняє свою господарську діяльність, повернути кошти з електронного рахунку ПДВ. В яких ситуаціях це можливо…

В червні-серпні 2021 п-ство продавало комп.ліцензії(звільн.опер.) однак зведених ПН на ум.продаж в ці періоди ми не реєстрували і дод.6 до декл.не подавали. Вчора ДФС подзв.щоб за груд.подати річний розр.в дод.6 і в грудні зареєстр.звед.ПН на ум.прод. Які вхідні ПН включати в цю…

Наше предприятие поставщик, в 2020 году заблокирован РК с "-" на возврат от покупателя, при разблокировке получен отказ на уменьшение налоговых обязательств. Можно ли в декабре 2021 г. списать сумму НДС по заблокированному РК на расходы…

Доброго дня. Є розбіжність з пдв в 0,01грн. Нам зараєстрували податкову на 192,20грн. За актом пдв 192,21 грн. Чи можна списати цю 0,01 грн Дт 949 Кт 6442…

Добрий день!
ТОВ імпортує засоби індивідуального захисту які входять в перелік 224. Медпільга передбачена п. 71 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ та після постанови КМУ від 07.04.2021 № 336 пільгу для ЗІЗ зберегли лише щодо постачань в Україні. Чи повинно п-во виписувати компенсуючу…

Добрий день. Виробнича компанія закупила дешеву сировину з пдв. Данна сировина була дуже забруднена , тому її відсортували від сміття і в результаті об'єм зменшився вдвічі. Чи вірно вартість всієї сировини зарахувати на залишок відсортованої. Чи потрібно виписати податкову…

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе. Если налоговая накладная отклонена контрагентом, но принята в ЕРПН, ее можно включать в налоговый кредит? Отклонена системой, потому что в учетных данных в Медке был некорректно введен код, в налоговой накладной код…

Добрый день. Скажите, надо ли показывать в Табл 1.1. Додатка 1 декларации НДС заблокированные НН, которые на момент подачи декларации еще не разблокированы…

Доброго дня. В листопаді робітники їздили у відрядження, розраховувались карткою, коли повернулись в грудні - стало відомо, що готель - платник пдв. Але так як робітники не попередили, що наша фірма також платник пдв - готель не зареєстрував податкові і сказав, що вже точо їх не…

Доброго вечора. Підскажіть актуальний пункт інструкціі по заповненню розрахунку - коригування № 2 до податкової накладної з причиною 104 на другу і третю подію. Дякую…

Наша фирма имеет по отчету НДС в гр 21 -4,0млн по єкспортнім операциям Имеем ли мы право по импортным операциям исподьзовать НДС согласно гр 21 т е не платить при растаможке поставки импорта Ждем письменно ответа Спасибо…

Плательщик НДС имеет льготу. Произвел годовой перерасчет.При сдаче Декларации за январь не сдали додаток 6. Как исправить эту ошибку? Спасибо…

Підприємство веде д-ть з продажу вживаних товарів.
Зг. ст.189.3 ПКУ базою оподаткування є позитивна різниця між ціною продажу і ціною придбання. Якщо п-во купило товар за 100 тис. грн, продало за 120 тис. грн., база оподаткування буде (120000-100000)/1,2=16666,67. ПДВ…

Доброго дня.В цілях зменшення ризику блокування ПН в останні місяці року в декларації ПДВ відображала не весь ПК. Підкажіть,будь-ласка, в річній звітності (малодохідник, не використовує под.різниць) потрібно відобразити весь ПК, який зареєстрований нашими постачальниками чи лише…