НН была ошибочно зарегистрирована на не плательщика НДС №1 от 02.07.21. В августе была обнаружена ошибка и выписана НН правильная на плательщика НДС №3 от 02.07.21. Как правильно обнулить неправильную НН №1? Я сделала корректирование, но мне пишут, что не могут зарегистрировать…

Добрый день. Как заполнить таблицу данных плательщика НДС, если входящий товар покупается у ФОП(неплат НДС). Пробовали подать таблицу и в графе 3 и 4 ставили код УКТЗЕД прилагали пояснительную (штат, ОС, аренда помещений и авто) записку + всю вход. первичку(Договор, счет…

МИ виробники, вперше нам заблокували податкові накладні, таблицю даних не подавали.Чи потрібно подаючи таблицю даних та пояснень до неї, подавати первинні документи, чи досить опису своєї діяльності…

Підскажіть будь-ласка, чи є в особистому кабінеті приклади заповнення таблиці даних та пояснень до неї? Можливо з Ольгою Хільчук ( як це зробити через електронний кабінет платника)? Дякую…

Підприємство, платник ПДВ, надає клієнтам доступ до програми по субліцензійному договору (номенклатура в акті " Субліцензія на використання программного комплексу "Електронна бібліотека") - як правильно заповнити податкову накладну на таку операцію…

Добрий день! Розпочала ведення ФОП 3гр. з ПДВ. Виявила, що в липні місяці бухгалтер не зареєструвала податкову накладну на передплату (зовсім її не сформувала). В декларацію з ЄП ця сума увійшла. Як виправити ситуацію…

Добрый день! В 2020 году у поставщика заблокирован РК на возврат покупателю, платнику ПДВ,После процедуры разблокировки получено рішення про відмову. Поставщик решил больше не бороться за уменьшение НО. Когда можно списать сумму НДС по заблокированному РК…

Доброго дня, надіслала податкові накладні неплатнику податку з невірним типом причини - 11, а треба було 02, як це виправити? Дякую…

Какой код причины необходимо указать при составлении корректировки к налоговой накладной, выписанной на ошибочно поступившую на расчетный счет сумму? (если эти деньги не аванс и не оплата за товар, услуги)…

За жовтень місяць на перераховану попередню оплату ( 100%) постачальник не зареєстрував ПН. Уже листопад закінчився.Щоб подати додаток №8 до декларації по ПДВ треба робити уточнюючу за жовтень чи в листопаді в декларації ?
Якщо уточнююча за жовтень,то які ще додатки…

Готуємо документи для розблокування ПН.На Вашу думку, чи можна заповнити ТТН одночасно машинним способом та вручну.Постачальник надав ТТН без номера, ПІБ водія, найменування супровідних документів.Пропонує дописати.Чи доцільно в ТТН, яка надається на розблокування ПН, дописати…

Та який коефіцієнт застосувати відповідно до ст. 199 ПКУ , якщо в першому ненульовому місяці всі операції звільнені від оподаткування ПДВ…

Чи потрібно нараховувати "компенсувальні" податкові зобов'язання на всю суму в періоді коли оподатковані операції відсутні (п. 198.5) ПКУ чи можна скористатися п 199. у разі якщо в подальшому (податковий кредит) за роботи послуги частково використовується в оподатковуваних та…

Согласно п.197.27 (по 5600) продажи табака - Без НДС. Как начислить условные обязательства по 198.5 на товарные остатки на дату вступления ЗУ- можно ли это сделать по мере выбытия запасов или требуется это сделать одноразово ? Можно ли в налоговой накладной указывать…

Помилково перерахували кошти на бюджетний рахунок ПДВ замість електронного.
На даний час в СЕА ПДВ реєстрі транзакцій заборгованості. Чи будуть штрафи по цій заборгованості і які?
Як можна перевести кошти з бюджетного рахунку на електронний? Які для цього потрібні…

Як визначити звичайну ціну для визначення перевищення по ПДВ на обіди для працівників…

Як правильно зробити РК до ПН на 100% передплату? ПН виписана згідно виставленного рахунку, відвантаження відбувається часткове, буде змінена номенклатура, але покупець ще не знає, що він буде забирати. Т.є. буде РК на РК. Як правильно зробити перший РК, щоб потім робити інші РК…

Підприємство надає комп’ютерні послуги за межами України. В 09.2017р. було придбано автомобіль. У вересні 2017 по ВМД було відображено ПК та одночасно нараховані ПЗ відповідно до п. а ст.198.5. В грудні 2021р. автомобіль буде реалізовано. Чи може підприємство відновити ПК…

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ООО находится в Харькове, хочет купить строящуюся квартиру (жилой фонд) в Киеве для будущей перепродажи.
Есть ли право на НК по НДС при покупке (первая продажа квартиры) и как отнести на расходы (считается ли ОС, нужно ли…

допоможіть виправити помилку у РК ( у жовтні 2021 р виправляла ПН за 08,21 ( невірна дата) але РК зробила не нульовий а зняла у 10,21 а добавила у 08,21 в итоге получилось что в 08,21 я поменяла даты, а в 10,21 сняла с об-в 27000 та й ще здала декларацію не показавши РК)…