Добрий день. Дякую за детальню відповідь…

Доброго дня! Підскажіть будь ласка,
я не подавала декларацію з ПДВ за лютий. Якщо подати її після закінчення ВС та реєстрації всіх ПН, то не вийде так, що ці ПН ми можемо включити в декларацію тільки в місяці реєстрації, а за інші місяці потрібно буде сплатити ПЗ в повному…

Доброго ранку. У квітні будемо здавати ПДВ за лютий . Ставимо період лютий , коли відправляємо в квітні ? Який термін дається для сплати зобов'язань за лютий…

Доброго вечора! ТОВ було на Єдиному податку 3% з ПДВ . З 01. 04. 22 року перейшло на ЄП- 2%. Тепер хоче займатись експортом власної продукції за кордон. Читала, що на групі 2% можна перебувати коли здійснюєш діяльність на митній тер України!? Якщо так, то Чи може ТОВ перейти з…

Підприємство відправило свого працівника у відрядження на його власній машині. Працівник здійснює заправку за кошти підприємства (паливна карта). Чи не буде вартість заправки рахуватися як реалізація топлива? Зараз у підприємства не має Ліцензії на топливо(реалізація…

Як подати декларацію з Пдв за березень, підприємець не працював…

Добрий день. Чи можна в декларацію ПДВ за березень включити податковий кредит за лютий по незареєстрованих накладних, на підставі первинних документів? Чи можна включати виключно з 24.02? І чи спрацьовує правило 365 днів для включення по первинних документах…

Доброго дня! ТОВ, платник ПДВ, касовий метод (Пункт 44 підрозд. 2 розд. ХХ -постачальник е/е).Маємо зареєстровану ПН в ЄРПН (дата складання 01.07.2021) та несплачену суму ПДВ, зазначену в такій ПН. Сплачуємо частинами заборгованість та включаємо по даті списання з р/р до ПК в…

Добрий день! Наше підприємство повертає контрагенту надлишково сплачені кошти ( суму авансу) за 2021рік , який на момент повернення коштів перейшов на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% та тимчасово має призупинений статус платника ПДВ. Чи має право підприємство в…

Товариство протермінувало подати заяву на платника ПДВ за обов'язковою реєстрацією це мав бути листопад 2021, прошу сказати як правильно тепер зазначити дату реєстрації платником ПДВ…

Доброго дня, чи можу я при формуванні ДЕКИ з ПДВ , включити в податковий кредит суму ПДВ з рахунку на електроенергію (акту нам вони ніколи не надавали, тільки рахунок, а згодом ПН), прочитала, що відповідно до 201.11 ПКУ можна включати до податкового кредиту "послуги,вартість…

Підприємство з 2014 року має оподатковувану діяльність і тимчасово звільнену від оподаткування (є рядок 5 декларації).Більшість операцій може розмежувати за напрямками використання. А на такі, що підпадають під подвійне призначення (канцтовари, зв”язок) -не реєстрували…

31.08.2021р отримано оплату ДТ 643 Кт 6441 3084,10грн виписано ПН
13.09.2021 повернуто оплату Дт 643 Кт 6441 -3084,10грн виписано РК його зблокували
згідно рішення від 18.01.2022р РК зареєстровано 23.09.2021р
В якому місяці по бух обліку провести Дт 643 Кт 6441…

Доброго дня! Податкова декларація за березень прийнята ,кв№2.Знайшла помилку не відмітила додатки Д1 і Д2 в головному документі,чи буде це помилка,?
На момент прийняття ДК S накладн складає суму,таку саму як була в лютневій ДК, так має бути?(тому що немає реєстрації)…

Добрий день. скажіть будь ласка, чи можна податкову накладну отриману за березень 2022р., (кредит), не включити зараз в декларації, а включити її як зареєструє постачальник, наприклад в вересні 2022р, як зареєструють податкову, і не подавати таким чином уточнюючу за березень…

Доброго дня! ТОВ, платник ПДВ. Чи правильно я розумію, що безкоштовна передача товарів є підставою для нарахування ПЗ з ПДВ? Складається дві ПН: одна - нульова, друга - на базу перевищення. Чи правильно, що на нарахування ПЗ не впливає статус нашого постачальника (платник ПДВчи…

Підприємство-платник ПДВ поставляє продукцію згідно договору про закупівлю товарів за державні кошти.В яких випадках підприємство застосовує нульову ставку ПДВ відповідно до Положень Розділу XX підрозділу 2 п.32 ПК України? Чи треба підприємству відкрити казначейський рахунок…

Доброго дня. Якщо декларація з ПДВ за лютий 2022 року не буде здана підприємством до подачі фінзвітності за 1 квартал 2022 року, як правильно закрити рахунок 6442 у першому кварталі 2022 року? Ми формуємо тільки проведення по дебету рахунку 6442? Чи кредитові проведення теж…

Доброго дня! 15.11.2021 була передплата від покупця - виписано та зареєстровано ПН. 17.11.2021 передплату повернуто - виписано РК до ПН. Покупецем зареєстровано РК в лютому 2022р. Як правильно відобразити в звітності по ПДВ у продавця? Я так розумію, що по даті реєстрації, тобто…

Добрий день! Скажіть будь ласка чи потрібно у Додаток 1 у таблицю 1,2 до Декларації з ПДВ за березень 2022 включати мінусові РК до ПН (ПЗ) незареєстровані…