Вітаю! ТОВ надає готельні послуги. У грудні 2021 р. оплатило аванс за пальне, ставка ПДВ - 20% та скористались кредитом. У березні 2022р знову відбулась поставка пального по авансу грудня 2021 р., у видатковій накладній- пальне за ставкою ПДВ 20% та7%. Чи потрібно у березені…

Добрий день! Якщо подати декларації з ПДВ та вказати суму податкоаого зобов'язання по незарнєстрованим накладним старого зразка реєстраційний ліміт стане від'ємним. Припустимо з'явиться другий реєстраційний ліміт. Як прорахувати його суму та чи гарантує його появлення…

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, яким чином заповнити уточнюючу декларацію з ПДВ, якщо звітних деклараціях у табл. 1.1 відображались зареєстровані в ЄРПН податкові накладні? Дякую…

Юр особа ( загал система, ПДВ) орендує нерухоме майно комунальної власності. Підписало договір суборенди на це майно з юр особою, не планик ПДВ. Питання: чи нараховую ПДВ на суму оренди, яку перевиставляю суборендатору…

Добрый день, скажите пожалуйста, если перейти на группу 2% единого налога и без НДСа, после окончания военного положения их надо будет регистрировать или нет потом? И если переходить, то это надо делать с начала месяца…

Чи є об"єктом оподаткування ПДВ сума страхового відшкодування, що отримана платником податку від фізичної особи (винної у дтп) у вигляді компенсації на ремонт транспортного засобу, який потрапив у дтп. ?Компенсація від фізичної особи перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ…

Подскажите, пожалуйста, как сформировать налог-ю коррект-ку к налог-й накл-й, если она уже была откорректирована. В налоговой 11 позиций. Корректировались 1 и 2 строки (менялось количество). Новые строки в корректировки показаны, соответственно, строка 12 и 13. Мне нужно сейчас…

Доброго дня ! П-во має переплату на бюджетом рах. з ПДВ , була подана Заява про повернення коштів надміру сплачених з бюджетного рахунку ПДВ на електронний рахунок , через 2 дні в електронному кабінеті сформовано електронний висновок / повідомлення про повернення коштів . Чи…

Доброго дня, у ТОВ -платника ПДВ протягом місяця не було ні податкового кредиту, ні зобов'язань,чи потрібно подавати декларацію? дякую…

ВМД по експорту оформлено 21.02.2022. Авто виїхати не встигло до початку війни. Вівантаження по данному договору на умовах DAP. Тобто наше підприємство займалось організацією доставки товару покупцю. ФОП Перевізник через вік не зміг своєчасно перетнути кордон. Перетин кордону…

Доброго дня, ФОП 3 група з ПДВ. За лютий 2022р. подав декларацію з ПДВ але не відобразив податкові зобов'язання за лютий згідно первинних документів. Чи можно подати зараз уточнюючу декларацію за лютий та нову звітну за березень з відображеними податковими зобов'язаннями за…

за лютий м-ць при заповненні декларації з ПДВ маю я право включити в податковий кредит не зареєстровані податкові, а по бух. довідці згідно первинних документів. Чи це право настає тільки з березня…

Добрый день! Хочу сдать уточненку к Декларации по НДС за февраль 2022( уточнить НК и НО после 24.02.222г.), как быть со штрафом 3 %, нет ли освобождения в период военного времени от его начисления и уплаты…

Добрий день!Ми відван,тажили товар 30.03.22 с ПДВ, оплату отримали 31.03.22р в повному обсязі(З ПДВ).Відвант. товар УПРАВ ДСНС УКРАЇНИ. Від покупця в 04,22 отримала лист на повернення суми НДС, посилаються на ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до ПК України та ін. зак. актів…

Доброго дня. Декларація за лютий рядок 21 - 598599. в квітні зробив уточнюючу за лютий рядок 21 зменшився на - 24944. Роблю декларацію за березень медок бере рядок 16.1 суму 598599, а не 573655, ставлю в рядок 16.2 суму -24944 бє помилку. Як має бути правильно…

Роз'ясніть,будь-ласка,якщо в декларації з ПДВ зобов'язання напр.22000,а кредит показано на 18000,яку суму пдв потрібно сплатити-різницю чи всю суму ПДВ зобов'язання-22000?Дякую…

Добрый день. Вопрос по сводным налоговым накладным на ритмич. поставки и предоплата. Как правильно выписать налоговую. На начало месяца у ТОВ А предоплата на ТОВ Б 38 тыс.
(ТОВ Б выписывает СВОДНЫЕ нн .)
В конце месяца 31.03 ТОВ Б выписывает акт на 46 тыс.
ТОВ…

Доброго дня. За лютий декларація не подавалась, оскільки не всі накладні зареєструвались. Як бути з декларацією за березень? Як правильно її заповнити? Як подати деку за лютий? Які штрафи за неподачу звітності…

доброго дня. В лютому не було коштів для реєстрації пн, відповідно контрагенти теж не пореєстрували даних. .Подана декларація , до сплати ПЗ 27000. Після чого зробила запит на ліміт , прийщло що він складає мінус -90000. Скажіть будь-ласка , якщо і надалі немає коштів на…

Не подана декларація з ПДВ за лютий (закінчився термін дії держ. звітність в Медку не має коштів проплатити рахунок) така ж ситуація буде і за березень. Чим це обернеться для підприємства. Дякую…