Доброго дня
в червні 2021 було задекларовано податкові накладні , але не зареєстровані в ЄРПН
в серпні змінився директор
зараз відправили податкову на реєстрацію з підписом нового директором, податкова не зареєстрована
Підскажіть які наші, як…

Зареєстрована податкова накладна за предоплатою .Але товар був доставлений з меншою кількістью .Який має бути код причини коригування податкової накладної? Як правильно це відобразити? Перший рядок дублюється аналогічно першій податковій накладній з знаком мінус, а другий рядок…

Повторно : Мы продали товар ниже себестоимости 14.12.21и выписали налоговую накладную, каким числом нужно выписать налоговую накладную на превышение. И это будет налоговая накладная по ежедневным итогам или сводная. Вы мне ответили, что сводная и концом месяца. Мой гл.бух…

ТОВ платник ПДВ. Купили зошити в СПД без ПДВ і продали їх ТОВ без ПДВ ( пільга).Чи потрібно нам робити перерахунок ПДВ…

Доброго дня. Лізингова компанія вилучає предмет лізингу ТЗ за прострочку платежів на підставі нотаріального надпису. Лізингоотримувач - юрособа платник ПДВ. Підкажіть, будь ласка, якщо лізингоотримувач не надасть видаткову накладну і податкову накладну, лізингова компанія не…

Доброго дня! У 2021 році тільки вереснь та жовтень була реалізація з/ПДВ(суборенда) та експорт послуг ІТ (не є об'єктом оподаткування) У всіх інших місяцях тільки Експорт послуг ІТ. Чи потрібно робити перерахунок ПДВ? За який період враховувати оборот при Заповненні Додатку 6…

доброго дня, юридична особа на загальній системі оподаткування, платник ПДВ, вид діяльності - послуги з програмування нерезидентам. Користуємось послугами гугл і таке ін., що з 01.01.2022 року обкладається ПДВ. Як відображати в декларації з ПДВ (чи реєструвати ПН, як податковим…

В жовтні 2021р. виписано ПН покупцю, її заблокували і не включили в декларацію за жовтень. В листопаді 2021р. цю ПН розблокували і влючили в декларації за листопад. Які мої дії? Які наслідки? Якщо з ДФС прийшов Акт камеральної перевірки декларації за жовтень 2021р…

Добрий день! В податковій накладні невірно зазначено назву підприємства, у звязку зі зміною назви, індивідуальний податковий номер не змінювався і вказаний вірно. Чи вимагати з контрагента розрахунки коригування? Дякую…

10.12.2021 поступила передплата за міжнародні автопервезення 2900$. Була виписана податкова накладна по першій події курс -2710,13 Акти виконаних робіт закриті також в грудні 2021 року але різними датами.18.12.21-600$.22.12.21-300$ .31.12.21-2000$. Чи потрібно робити коригування…

НН заблокирована. Вид деят-ти 49.41 усл.вант трансп. Юр.лицо, един.3% с НДС. Перевозки осуществляем собств.транспортом.Во входящем НДС в осн. топливо. ВОПРОС :Надо ли в пояснении описывать входящие услуги , если надо то как грамотно и правильно описать входящие услуги и что…

Добрий день! Турбує КП, яке надає послуги по обслуговуванню для населення, касовий метод-Платник ПДВ. Населення перерахувала помилково суму на наше підприємство, бухгалтер зареєструвала на неплатника ПДВ за день ПН. Потім фізична особа написала заяву на повернення і бухгалтер…

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка. Дистриб'ютори тютюнових виробів вже постачають товар без ПДВ. Який ризик для нас, як торговця ритейлу, продавати його по старій схемі, через не можливість перекодування товару для РРО? Дякую…

В10.18 Покупцем перерахована передоплата постачальнику, товар не отримали і передоплату не повернули, в 12.21 з'явилася можливість закрити передоплату отримавши ін товар, який Покупцем використовується в госп.діяльності. Продавець робить 0 Р/К зм номентлатури, але зареєстр Р/К…

Доброго дня! ТОВ закупило настінні календарі логотипом та алкогольні напої в якості подарунків клієнтам для привітання їх з Новим роком. Отримало податковий кредит. Чи потрібно складати податкову накладну на умовний продаж? Дякую…

Доброго дня.Списуємо імпортований товар.Робимо зведену ПН на умовний продаж з типом прич.13. Питання 1: в графі 2 "Опис товарів" вказувати "Митна електронна декларація № 504123 від 02.02.2020" ? Питання 2: в графі 10 "Обсяг постачання" ставити сформовану собівартість по обліку…

6.ВОПРОС : Надо ли в пояснении описывать входящие услуги , если надо то как грамотно и правильно описать входящие услуги и что конкретно указать…

5. Т.к. мы осуществляем перевозки собственным транспортом, являемся единоналожниками, учет затрат идет в целом за месяц, а то и за квартал и на входе с НДС у нас только топливо, з/части д/текущего ремонта и некот. услуги и затраты без НДС ( з/п, к/р, страховки , связь и…

Добрый день! Предприятие торговало металобрухтом. До 01.01.2022г. было освобождено от НДС. Что с 01.01.2022г. Мы должны теперь выписывать НН с НДС? Спасибо…

4.Пропонуємо надати пояснення та копії локументів…» Составляем пояснение , описываем всю деятельность предп-я, наличие транспорта, водителей, з/п, суммы ЕСВ,НДФЛ,ВЗ, Единого налога переч-го в 2021г. и т.д. Описываем детально сделку(прикладывая копии докум-ов) и останавливаемся…