Доброго дня! Підкажіть будь ласка, відправила податкову декларацію з податку на додану вартість. Прийшла квитанції 2 -прийнятий. На момент прийняття декларації Sнакладна складає 6655,25грн. Що це означає? І взагалі, зараз потрібно подавати цю декларацію чи чекати закінчення…

Добрий день. Чи є можливість показати податковий кредит, сформований по первинним документам за лютий-березень 2022 р. у звітній декларації за квітень, який ми не включали у декрарації за відповідний період. Чи необхідно робити тільки уточнюючі декларації…

Виробник мед виробів ПДВ7% у 04/2020 почав виготовляти маски мед., які звільн. від ПДВ(код пільги14060544). Згідно п.71,підрозд.2,розділу20 ПКУ полож п.198.5 ст.198 та полож ст.199 ПКУ не застосов. щодо операцій з реалізації мед. масок. Інш звільнен. від ПДВ операцій не було…

Добрий день! ТзОВ до війського стану було платником єдиного податку 3 групи 5% і не платник ПДВ. Під час війського стану перейшло на сплату єдиного податку ІІІ групи за ставкою 2 %. З 01.01.2022 року має вже оборот 10млн.грн. Що буде після завершення війського стану з ПДВ для…

Доброго дня!
РК постачальнику заблоковано у лютому. В якому періоді я як покупець маю право включати РК в декларацію по ПДВ? В періоді коли він виписаний чи в періоді розблокування? дякую…

Добрий день! 1. Якщо під час війни зіпсований товар, наприклад, бо не було електропостачання, то при списанні потрібно нараховувати ПДВ? 2. Якщо вкрали товар, то що з ПДВ при списанні…

Добрый день! Год назад К/агент оплатил 1200 -НН выписана по первому событию, акт закрываем с в апреле. С 1 апреля на ЕН2%. Закрывать с НДС? на что сослаться при ответе контрагенту?
Спасибо что помогаете…

Ми надали послуги контрагентам бюджетникам за січень- 3120,00, лютий-3120,00 та березень 2022 року -3120,00 так як це бюджетники податкову виписуємо по оплаті. Ми з 30.04.2022 року перейшли на спрощену систему 3-гр 2%. Сплата за надані послуги в січні,лютому та березні надійшла…

Підприємство має переплату на рахунку ПДВ 300грн.(переплата утворилася після поданого уточнюючого розрахунку ПДВ ще в 2021 році), на електронний рахунок перерахувало 700грн. За даними поданої деклараціїї ПДВ за березень сума до сплати 1000 грн. Чи потрібно доплачувати на…

Чи є спеціальна форма на повернення ПДВ з рахунку ПДВ на електронний рахунок ПДВ? Якщо є підкажіть силку на документ…

Чиє постанова КМУ№178 від 020322 «Деякі пит. обкладення ПДВ за нул.ставкою уперіод воєн.стану» законною, оск.є підзакон.нормат.-прав.актом, якиймає видаватися напідставі тана виконання ПКУ,а незмінювати положенняПКУ,оск зг.ст.2ПКУ зміна положень цього Кодексу може здійсн…

Чи має право підприєм. ЗС+ПДВ застосувати 0%ПДВ постанову КМУ №178 від 02.03.2022 під час військового стану в господарських операціях при продажу ГУ Національної поліції України запчастин комплектуючих до автомобілів, а також послуги із сервісного технічного обслуговування…

Доброго дня ! Ми ТОВ, яке здає нежитлову нерухомість в оренду - платники Єдиного податку 3% з ПДВ , з квітня перейшли на 2% без ПДВ. З квітня ми виставляємо рахунки і акти, зменшуючи ціну на суму ПДВ, так як реєстрація платника ПДВ призупинена. Чи потрібно буде нам після…

ООО на общей системе перешло на ед. налог 3 гр. 2% на время военного положения. На начало перехода остатки по складу составляют - 2 млн грн., за время пребывания на ед. нал. пред-ие приобрело товар на -100 тыс. грн. и продало товар на - 100 тыс. грн. , остатки по складу не…

Добрий день. Продавець на касовому апараті помилково пробив повернення на 17 тис грн, і в кінці зміни зетка вийшла з мінусом. Пробивались сигарети, тож ПДВ на них не нараховуються. але я складаю податкові на операції, що не оподатковуються. Питання таке: яку податкову накладну…

Доброго дня!. ЮО, зареєстрована як платник ПДВ, надає медичні послуги, (лікує неврологічні та психічні розлади, має ліцензію), 1. яку ставку ПДВ повинна приміняти? 2. Якщо в квітні по терміналу проводили оплату з 20% ПДВ, а ставка має бути інша, як показувати в декларації(…

Чи потрібно посилати на реєстрацію податкові накладні за березень, квітень і т.д.2022 року…

Підкажіть, будь ласка, якщо ТОВ платить ФОПам відображаються такі платежі в податковій декларації? якщо так, то в якому рядку(додатку)? дякую за відповідь…

Добрий день. Наше підприємство орендує приміщення і здає їх у суборенду (з ПДВ) - основний вид діяльності.
На час воєнного стану, домовилися з суборендарями не виставляти орендну плату та зафіксували це у договорі. При цьому висталяємо суборендарям сервісні послуги…

Як правильно заповнити податкову накладну на послуги. Зокрема, на міжнародні перевезення. Одиниця виміру ставити "грн" обо "послуга". Можливо є приклади заповнення…