ТОВ платник ПДВ. Знижено товарооборот на період карантину. На спец.рахунку ПДВ невикористаний залишок грошовихз коштів. Як повернути на поточний рахунок переплату з ПДВ? Потрібно при декларуванні 12.2021 подати Додаток 4 до декларації? Чи буде перевірка в такому випадку…

Доброго дня! Запитання стосовно ст. 189.18 ПКУ "базою оподаткування є МРЦ без урахування ПДВ" : 1. Базою оподаткування для чого? 2. Як вирховувати цю базу, чи має бути документ від постачальника?. 3. Чи є порядок, який встановлює розрахунок МРЦ? Дякую…

Добрий день, контрагент неправильно, з помилками, зареєстрував податкову накладну на нас ( наш кредит) робити РК не буде .Я в кредит її не включаю. В мене сума залишається на 6442 в Д-т. Як списати дану суму і коли? Чи буде висіти вічно? Дякую…

Підпр-во"А" включає в податк.кредит ПН на оренду офіса, охорону, ком. посл, електроенергію, (офісні).
Підприємство"А" надає послуги по перевезенню (операції з ПДВ-20%) та є власником торгових марок, якими користується інше підприємство"Б".Підпр"А" нараховує підприємству"Б"…

Доброго дня!
Зробила РК по річному перерахунку ПДВ за ст. 199 ПКУ.
ВСІ РК - РЕЄСТРАЦІЯ ПРИЗУПИНЕНА за п.6 Критеріїв ризиковості операції (зменшення зобов"язань до податкової складеної на неплатника ПДВ, у термін, що перевищує 14 днів). Підкажіть, будь ласка, в такому…

Чи потрібно сільськогосподарському підприємству, яке вирощує і реалізує пшеницю, кукурудзу за ставкою ПДВ 14 % , а придбаває товари/послуги за ставкою 20 % , робити щомісячне нарахування компенсуючих податкових зобов'язань ( складати зведену податкову накладну на компенсуючі ПЗ)…

Добрый день, помогите разобраться в ситуации. Предприятие осуществляет деятельность по предоставлению услуг по изучению иностранных языков, имеет лицензию на осуществлении такой деятельности. Оказание услуг попадает под льготу НДС согласно п 197. Мы приобрели компьютеры с НДС…

ТОВ платник ПДВ в листопаді надав послуги, відповідно до актів було зареєстровано податкові накладні. Наприкінці грудня виявилось, що за домовленістю між керівництвом дати актів було змінено на грудень місяць. Відповідно було зареєстровано нові ПН та РК до зайвих листопадневих…

За грудень здали декларацію з ПДВ. А 18.01.22 помітили неправильну дату в ПН(16.12 замість 15.12). Тепер треба скласти РК з обнуленням неправильної ПН та скласти нову ПН з правильною датою .Все це плануємо зробити 19.01.22. Чи потрібно 20.01.22 складати нову звітну деларацію? І…

Доброго дня. Вхідні податкові накладні від 10-17.11.2018р. були заблоковані. Згідно рішення суду були зареєстровані 31.12.2021р. Податкову декларацію за грудень 2021р. було здано 17.01.2022р. без включення цього кредиту. Чи можна їх включити в податковий кредит грудня 2021 року…

Чи являється сума ліміту в електронному кабінеті на дату подачі деклараціїї , сумою наявних коштів на електронному рахунку СЕА ПДВ…

Добрий день. Які терміни реєстрації "компенсаційних" податкових накладних відповідно до аункту 198.5 ПКУ. Чи є штрафні санкції за реєстрацію пізніше 15-го числа? Дякую…

Основним видом діяльності Фінансової компанії є надання кредитів юридичним та фізичним особам. Чи відображаються в декларації з ПДВ р 5 отримані проценти за фінансовими кредитами? Дякую…

В ЕКПП декларація ПДВ з додатками 1,2 не прийнята. Помилка з квітанції 2: "Документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату (стандарту) через відсутність заявлених у пакеті пов`язаних документів (порушено цілісність пакету)." Як створити в ЕКПП пакет…

Чи підлягає обовязковій реєстрації ФОП 3 групи на 5% , якщо його дохід за останні 12міс. досяг в 1 млн. грн. ? (ст 181.1 ПКУ- це для юр.осіб чи для ФОП 3 групи також обобязок?)…

Компанія надає експедиторські послуги в сфері товаро-транспортних перевезень (без власного транспорту). в одній ПН реєструємо і міжнародні перевезення за кодом ставки ПДВ 902 і транспортно-експедиційні послуги з перевезень в межах України за кодом ставки ПДВ 20%. В 2021 році…

Порядок 1307.п.12 У разі складання ПН отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, ....., у рядку "Індивідуальний податковий номер постачальника (продавця)" .., а у рядку "Постачальник (продавець)" зазначаються..... (И Через зяпятую ), рядок «Податковий номер платника податку…

Доброго дня ! В лютому -квітні 2021 р. нами було зареєстровано податкові накладні на понаднормове використання палива. В деклараціях ПДВ сума за цією операцією відобразилась в рядку 4.1. Протягом року Д6 не подавався. Чи потрібно було подавати Д6, якщо так то як виправити…

ТОВ платник ПДВ, при реєстрації податкових накладних за грудень 2021 р поповнило електронний рахунок на 8300 грн, при подачі Декларації з ПДВ ПЗ за грудень складають 8272 грн, при цьому ліміт ПДВ в електронному кабінеті у січні 2022 р на момент подачі декларації 28 грн, чи…