ТОВ платник ПДВ, торгує товарами з ПДВ та без ПДВ, в кінці року зробило річний перерахунок сум податкових зобов'язань, нарах. протягом року на підставі п.199.1 ПКУ. Згідно даного перерахунку було складено РК з "-" та відправлено на реєстрацію.РК прийняті, але реєстрація зупинена…

Если в 2021году не было необлагаемых операций,а в 2020 были и облагаемые и необлагаемые,в 2021 регистрировали условную продажу(с процентами 2020 года).За 31.12.21 на все 12 налоговых с условной продажей зарегистрировали РК на минус,надо ли к деке за декабрь 2021 г подавать…

ТОВ на заг. сист. продає авто по залишкової вартості. Первіс.варт.-300 т. грн, накопичена за 36 місяців амортиз. станом на 01.01.22-180 т.грн., амортизація за місяц-5 т. грн. 14 .01.22-переведен. об’єкту до складу необоротн. активів, що утримуються для продажу на 286 рах…

Заблокували податкову накладну у 2020р. вiдмовлено у реєстрації за рiшенням Комiсiї. "Скаргу не задоволено". Дії покупця…

Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, РК на розподіл ПДВ. Зведені ПН зареєстровані з кодом 1 замість 2, тепер коли хочу зареєструвати на них РК з кодом причини коригування 202 - відхиляє. Яким чином можна виправити помилку, щоб зареєструвати РК? Якщо я вкажу код причини не 202, а…

Доброго дня! Наше підприємство отримувало бюджетні кошті під будівництво після закриття актів КБ-2 та КБ-3. Податкові зобов'язання виникали за датою оплати. Податкові накладні виписувалися за датою отрим. коштів з бюжетного рахунку. У вересні 2021 р. було зроблено коригування…

Доброго дня, маємо мінусовий ліміт для реєстрації податкових накладних (-20тис). Ми зможемо реєструвати податкові накладні, коли повністю закриємо мінус(-20тис.) Чи можемо поповнити на 5000 грн рахунок. Ліміт стане -15тис. І на 5000грн зможемо зареєструвати податкову накладну…

Доброго дня. 19 серпня 2020року заплатили аванс за обладнання. Зареєстровану податкову накладну так і не отримали. Як списати дебетове сальдо рах 6442? Як це списання вплине на фінрезультат та на декларацію з податку на прибуток…

Здравствуйте. Подскажите пожайлуста, как ФОПу на общей системе ,плательщику НДС с 01.01.2022 продавать остатки сигарет с фильтром и без фильтра , которые были закуплены до 01.01 на пачках указана МРЦ. Какая ставка налога НДС должна быть? Дякую за відповідь…

Згідно річного перерах.ПДВ на 2022 рік встановлено коефіц.ЧВ. Є вхідні ПН за січень (оренда,інтернет). В 01.2022 р. не було діяльності, в т.ч. неоподатковуваних операцій теж (торгівля товарами"протикороновірусного"призначення п.71 підр.2 р.ХХ). Скоріш за все не буде реалізації…

Добрый день, подскажите пожалуйста нужно ли отражать в декларации ошибочно зарегистрированную налоговую накладную если в этом же месяце я составила РК ( на снятие) и отправила на подписание контрагенту, контрагент подписал и отправил на регистрацию. Уже неделю не приходят…

Доброго дня. З контрагентом заключено договір поставки на товар (сою). При наявній заборгованості за першу партію товару(соя), покупець сплачує аванс за рахунком на наступну партію товару (соя)в межах цього ж договору, але за іншою ціною. Яка перша подія буде для виписки…

Добрий день. Рішенням про реєстрацію ПН від 14.12.2021 постачальнику зареєстровано ПН за листопад 2021 на міжнародні перевезення за ставкою 0%. В якій декларації відобразити суму в рядку 10.4: в поточній за грудень чи в уточнюючій за листопад…

новорічні подарунки дітям працівників куплені у ФОП не платника ПДВ. Чи потрібно робити податкову накладну на перевищення ? Чи взагалі ніяких податкових ( компенсуючих перевищення, умовний продаж) робити не потрібно…

Доброго дня.Заблоковано РК. Я відправляю повідомлення з поясненнями, приходить відповідь "відмовлено у реєстраціїї, не надано всіх документів для розблокування". Повторила процедуру, додала документи. Нажаль - не прийнято - відсутній факт зупинення реєстрації ПН/РК. Як все ж…

Добрый день! Первый раз нужно подать уточнение по НДС. Нужно уточнить декларацию за октябрь 2021(увеличить НО и уменьшить строку 21). Справочно - в ноябре тоже отрицательное значение. Можно ли подать уточнение в составе декларации по НДС за декабрь 2021 (там уже будет стр.18…

новорічні подарунки дітям працівників куплені у ФОП не платника ПДВ. Чи потрібно робити компенсуючу податкову накладну? який тип причини…

предприятие импортер , продавец табачных изделий, електронных сигарет, т.д. Как правильно выписывать накладные на продажу и налоговые накладные с 01.01.2022…

ТОВ подало декларацію з ПДВ за 11.2021р. В додатку 2 до декларації помилково вказали дату виникнення від'ємного значення 12 місяць, замість 11. Прийшов акт камеральної перевірки. ТОВ в січні 2022р. було подано уточнюючу декларацію, де в дод.2 внесло зміни. В декларації якого…

Вітаю! За 2017-2021 є декілька ПН та РК до них, які своєчасно не були включені до ПК. 1) Чи можна включити ці документи до декларації за грудень 2021 (Розділ ІІ Дод.1 з відповідним періодом складання)? 2) За який період? 1095 днів від дати виписки? Каранти не враховується? 3) Чи…