Доброго дня. ТОВ загал система,ПДВ. Планує експорт хлібобул виробів. ПДВ буде 0%? Та чи потрібно робити перерахунок ПДВ в зв"язку з експортом 0% та продажем на тер України за ставкою 20%? Дякую…

Добрый день ! Предприятие продало свое ОС - компьютер ( остаточная стоимость - 0,00 грн) за 500,00 грн в т.ч. НДС. Компьютер был приобретен до 06.08.2011 г. и в налоговой накладной на него код УКТ ВЭД не указан, Подскажите как заполнить НН ? Какой указать Код УКТ ВЭД в гр. 3.1…

В уточнення минулого питання (18.01.22.) Ви написали "На практиці, щоб уникнути суми еПеревищення, РК на ""-"" ставлять в декларацію січня, але в підсумок рядка 9 не враховують". Тобто в декларації ми заповнюємо лише рядок 7 колонку А? А колонку В не заповнюємо? Бо при…

В договорі із Замовником передбачено 70% передоплати, ця сума була сплачена.
В податковій накладній ми ставимо кількість 0,7 ( а не 1 ) ? Дякую…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка "Код класифікації доходів бюджету" на який ми можемо перерахувати самостійно нарахований штраф 3%, нарахований за результатами подання Уточнюючого розрахунку по ПДВ (податкове зобов"язання було збільшене до сплати). Дякую…

Добрий день.Ресторан Платник ПДВ на загальній системі придбає коньяк у пляшках та у ПН вхідній пляшки. Продає коньяк на розлив по 0,05 літрів та у ПН вихідній літри. Виникла необхідність повернути коньяк постачальнику та створено РК на повернення товару у пляшках. Податкова…

Добрий день.Ресторан Платник ПДВ на загальній системі придбає коньяк у пляшках та у ПН вхідній пляшки. Продає коньяк на розлив по 50грам. Підкажіть яка кількіть у ПН вихідній має бути 0,1пляшки чи 0,05 литра? Дякую…

Питання щодо штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної. Якщо ПН від листопада 2019 року і порушено терміни реєстрації на 10 днів. Мені нарахували 10% штрафу. Винесено ППР. Чи діють наразі карантинні обмеження на сплату цих штрафів, чи таки я маю їх сплатии…

За 08.12.2021 НН (ПДВ 467,0 тыс.) была заблокирована . Блокировка происходит почти всего( мы строит. организация). Я решила ее оставить как ошибочную, и отправила дубликат НН 31.12.21. И дубликат заблокировали. После разблокировки дубликата я отправила эл. уведомление:Просим не…

Доброго вечора. У Дек. ПДВ за 08.2021 допущено помилки
1. Отр. ПН з просрочкою включено не частково;
2. Вкл. просрочену ПН, яку потрібно перенести на вересень;
3. Вкл. тільки частину отриманого НК від контрагента. Від ДПС уже є ППР з кам. перевіркою, де…

26.12, по Дог 1, Пок сделал предоплату Пост за Тов А, в кол. 10 шт по 600, на 6000. 27.12 Пост отгрузил Тов А, в кол. 7 шт по 600, на 4200. Переплата по Дог 1 в размере 1800 не возвращена. 04.01 Пост и Пок заключают Дог 2, на поставку Тов Б, в кол. 5 шт по 1800, на 9000. 04.01…

В уточ.декларації з ПДВ р.18 -1200. Як перенести в декларацію р.16.2. з + 1200 чи -1200
В уточ.декларації з ПДВ р.21 4800 . Як перенести в декларацію р.16.1. з + 4800 чи -4800
В уточ.декларації з ПДВ р.21-3000. Як перенести в декларацію р.16.1. з + 3000 чи -3000…

Корегуюча податкова виписана поставщиком в зв'язку з поверненням коштів. повернення коштів відбулось в різних періодом з перерахуванням та відвантаженням товару. В який період декларації треба занести таку корегуючу накладну ? Я думаю в періоді коли були повернуто кошти та сама…

Подскажите пожайлуста письмо от ДПС датировано 30.12.2021, а 01.01 .2022 нужно было уже пачки сигарет на которых есть МРЦ продавать без НДС. Для этого во -первых нужно было знать об этой информации во- вторых нужно было в кассовых аппаратах поменять ставку налога. Вопрос: можно…

Добрый день! В прошлом ответе по списанию неучтенного импортного НДС был дан совет обиспользовании условных налоговых обязательств. Был дан совет следующим проводкам: в податковий кредит (Дт 641 Кт 377 (митниця), а потім нарахувати умовні податкові зобов'язання (Дт 049 Кт 641)…

РК (на уменьшение) выписан на возврат товара продавцом 18.11.21, подан на регистрацию покупателем с соблюдением сроков 29.11.21 и заблокирован. Решение о разблокировке и регистрации РК- от 29.12.21.Какие строки в УР за 11.2021 нужно заполнить? В какую строку декларации по НДС за…

Доброго день
Наше піприємство помилково перерахувало кошти на бюджетний рахунок ПДВ замість СЕА ПДВ.Таким чином ми не збільшили ліміт для реєстрації ПН і неможемо заплати зобов'язання по декларації.Яким способом ми можемо повернути кошти?Чи можуть нам цю суму зарахувати на…

Підприємство нам надало предоплату на пільговий товар (без ПДВ), (по 1 події випис.ПН б/ПДВ)), ми надаємо предоплату на товар, який з ПДВ, (п/н з ПДВ по 1 події). На даний момент закриваємо взаємозаліком ці дві заборгованості (товар не відвантажувався), що з зобов'язаннями та…

Добрий день
Якщо на розрахунковий рахунок підприємства (платник ПДВ) зараховані кошти від покупця за товар, і в цей же день повернуті йому за його листом (прохання повернути гроші), чи треба реєструвати податкову накладну на цю операцію і одночасно розрахунок коригування…

Еспедитор (резидент, плательщик НДС) предоставляет ТЭО услуги (на територии УКРАИНЫ) заказчику нерезиденту , берет за услуги ТЭО вознаграждение, облагается ли такое вознаграждение НДС и по какой ставке…