Вітаю.
Дякую за надану відповідь 12.05.22 об 11:19 на питання 11.05.22 об 13:16.
Виявилося, що в ПД за 11.2020р не вказані 2 РК на заг. суму 377грн., , проте вони зареєстровані. Це і є сума перевищення. Як мені поступити зараз? Подати уточнюючий розрахунок за…

Заказчик платит авансы в рамках одного договора в течении одного дня, но по нескольким (2-3-ем)разным счетам, каждый платеж отдельный. Даты выставления счета разные, номенклатура и цена одинаковая, только меняется кол-во дней предост.услуг перевозки за 1-ую пол.мес, за 2…

По факту постачання товару було складено зведену ПН в кінці місяця , що відповідає вартості товару, що надійшов . Постачальник не виписував ПН по оплаті та РК на повернення частини коштів. Цей товар було продано нами блогодійному фонду (предоплата від БФ, потім відгрузка товару…

Добрий день. Відбулося Повернення товару придбаного більше 3-х років тому. Робимо РК, але в ЕДРПН зареєструвати його вже неможливо (від дати ПН пройшло більше 3-х років). Чи потрібно зменшувати ПК покупцю в податковій Декларації в місяці повернення товару (на суму повернення…

Доброго дня!
шановні колеги як розрахувати 2-й реєстраційний ліміт, що дае змогу реєструвати податкові накладні при відємному значенні суми податку на яку платник має зареєструвати податкові?
Чи потрібно покласти кошти на ел.рахунок та вивести його в плс…

Компания с февраля не подавала деки по ндс. после начала регистрации нн будет подавать деку по ндс, как отображать в додатке 1, налоговые накладные, как будто дека делается вовремя с зарегистрированы нн или нн нужно не отобразить в додатке д1 как незарегистрированных вовремя…

Декларацію з ПДВ подали ,додаток 1,1 також. Але в додатку вказали по контрагенту загальну суму обсягу постачання без заповнення колонок дати і номера накладних. Як виправити помилку, якщо є 1000податкових накладних? ПДВ сплачене. Реєстраційний ліміт ДПС мінусовий -242000грн…

Вітаю! У світі прийняття нового Закону, чи можу я, подаючи декларацію з ПДВ за лютий до 20.05.2022р., заявити на бюджетне відшкодування з ПДВ на свій рахунок, т.б. подати Д3,Д4? Дякую…

ТОВ - покупець. Коригування від 18.01.22 на суму (-6090.00) було зупинено в січні. 11.02.22 комісією прийнято рішення про реєстрацію. Я його включила в декларацію з ПДВ за січень у податковий кредит . чи потрібно було включати у лютому…

Заказч. выставл.акт 1раз на конец месяца 31.03.22 всю сумму, 31.03 счет за 2-ую пол.мес., 01.04 счет на аванс.платеж за 1-ую пол.апреля мес. Это все один договор, в счете период услуги перевозки не указывается, цена услуги одинак.,только кол-во дней меняется. По акту 31.03 у…

Доброго дня. Податковий кредит виник 16 січня. Зареєстрували нам його 5 лютого. Чи можу я його показати в декларації ПДВ за січень? Дякую…

Доброго. ПН складена в березні, а зареєстрована у червні 2022. (для нас це ПК). Відображати будемо в декларації за березень? Дека за березень не подавалась. Дякую…

Доброго. За лютий подали декларацію Показали лише зареєстрований ПК, а ПЗ зареєстровані та ні. Треба буде подати уточнюючу за лютий після того, як зареєструють ПН і з'явиться ПК на ті операції, які ми не відображали? Як бути з ПЗ, які ми відобразили в табл.1.1. Просто…

в декларації ПДВ за лютий в табл 1.1 відобразили забов'язання (аванс). Наразі отримали листа з проханням повернути кошти. Які наші дії? Зареєструвати ПН післі того, як запрацюють реєстри, Зробити РК (якою датою? датою отримання листа, чи датою повернення коштів?)Дякую…

Выставили счет 10,05,22 на предоплату Заказчику Нерезиденту за услуги междунар.перевозки груз.автотрансп. - в 1С внесли курс валюты Евро на эту дату. Нерезидент оплатил 12.05.22, внесли курс в 1С тоже. Акт будет выставлен по факту выполнения услуги 14.05.22, также в 1С надо…

Доброго дня! ТОВ побуло на єдиному податку 2% з призупиненням реєстрації ПДВ в період з 09.04.2022 по 30.04.2022. З 01 травня повернулися на загальну систему зі сплатою ПДВ. За квітень 2022 декларація з ПДВ буде подана за період з 01 по 08 квітня. В якому періоді - в квітні чи в…

Предприятие перешло на ед.налог 2%, но к сожалению пришлось вернуть предоплату покупателю за не поставленный товар. Аванс заходил с НДС. При возврате проводки Д-т 361 К-т 311 (без НДС, т.к. корректировку 20% мы уже сделать не можем), но в таком случае зависает сч 6431…

Доброго дня. Якщо у березні податкових зобовязань не було, тільки податковий кредит. Після поновлення реєстрації ПН та можливості подання декларації по ПДВ чи можна ПК березня включити до декларації за квітень, разом із ПК та ПЗ за квітень. Дякую…

Добрий день! Питання по включенню РК на збільшення і зменшення моїх зобов*язань у лютому 22 р. у Декларації з ПДВ за 02.22 р., при відсутності реєстрації через війну. Ситуація 1. Ми повернули аванс покупцю. РК на зменшення моїх зобо*язань. РК від 15.02.22 не зареєстроване…

Чи можна зменшити ПЗ з ПДВ на суму розрахунків коригування до ПН на повернення товару від покупців, якщо РК не зареєстровано (операції звільнені від оподаткування ПДВ) ? Де відображати незареєстровані мінусові рк…