06.07.2020 помилково виписали видаткову накладну і податкову накладну. В грудні 2021 зареєстрували РК і зробили повернення по базі. РК в декларацію за грудень 2021р. не включала так як вона зроблена на помилково виписану податкову. Тепер у мене засисла сума по КТ рахунка 6432…

Після створення Додатка 2 по річному перерахунку ПДВ на рахунку 6432 залишилось сальдо по Кт яку проводку потрібно зробити щоб не було залишку на рахунку 6432. І які проводки можна зробити щоб поприбирати копійки які зависли на рахунку 6432…

За поданою декларацією, при сплаті ПДВ, податок був сплачений на бюджетний рахунок, а не на електроний. вважається це помилкою? Будуть штрафні санкції…

В грудні 2021 комітент передав журнали на комісію, виписав податкову накладну.
01.01.2022 року комсіонер надає акт переоцінки товарів. Якою датою слід виписувати коригування до грудневої податкової? Датою акту переоцінки? Чи датою звіту комісіонера за реалізований товар по…

при сдачі декларації ПДВ виникло позитивне значення різниці ПЗ та сумою ПК, яке сплачується до державного бюджету (код рядка 18). на який рахунок потрібно сплатити ПДВ? На електроний чи бюджетний? де його можно побачити…

ЮО заг.система, є частка неоподатков. операцій ПДВ за 2021рік. Зроблено розрахунок пропорційного ПДВ за 2021рік та здано декларацію за грудень, а після того отримано від постачальника від"ємний РК, який повинен брати участь у розрахунку пропорційного ПДВ. РК виписано 9грудня…

В електронному кабінеті, СЕА ПДВ, реєстр транзакцій є колонка, сума заборгованості. Якщо там відображається сумма як вона утворилася, не вірно перераховані кошти, вважається це в подальшому нарахування штрафів…

Юр.лицо на общей системе, плательщик НДС. В 2018 куплен РРО у ФОПа без НДС за 5000,00 грн. Остаточная стоим. 3800,00 грн. В январе 2022 РРО продан за 3500,00 с НДС. Мои действия: выписываю две НН на сумму продажи и на превышение. Какой код УКТ ЗЕД, мне кажется 8543, правильно…

НМА - веб-сайт, введенный в эксплуатацию в 2012 г, (был разработан сотрудником предприятия за счет зараб. платы), в 01/2022 решили списать. Первоначальная стоимость 1504,80, амортизация на конец 01/2022 - 1429,56 грн., остаточная стоимость на начало 01/22 - 87,78 грн., на конец…

Добрий день. ФОП загальносистемник чи має право податкові накладні за щоденним підсумком складати по уктзет чи повністю указувати кожне найменування товару…

Доброго дня!!! В грудні 2020 року списали на утилізацію меблі та інші ОЗ, лист ДПС надали, на сьогодні вони не утилізовані. Керівник бажає продати списані ОЗ за 1 грн кожний, в т ч ПДВ . Чи вірно це…

Доброго дня! В електронному кабінеті, СЕА ПДВ, реєстр транзакцій є колонка, сума заборгованості. Якщо там відображається сумма, про що вона свідчить…

Перевізник платник ПДВ отримав часткову передплату за міжнародне перевезення від резидента України платника ПДВ. Якою датою потрібно складати податкову накладну (передплати чи фактичного надання послуг) ? Яку ставку ПДВ застосовувати…

Що робити якщо постачальник не реєструє РК, на суму повернення? Як відкоригувати податковий кредит…

16.03.2020р. підприємству було присвоєно статус ризикованого платника ПДВ, після цього реєстрація всхі податкових накладних зупинялася. Ми звернулись до суду, отримали рішення на нашу користь, але тільки 07 грудня 2021р. податкова його виконала. Після цього ми вислали кілька…

Юр.лицо единщик 3гр.НДС.стоматология. деят-ть освобождена от ндс. В 2018,2019, 2020гг не показывали НК и не составляли компенсирующие НО. Пришел запрос из ДПИ дать объяснения по вопросу не регистации сводной компенсирующей НН. Обязательно ли было регистрировать компенс.НН(ведь…

Добрый день. ФОП на общий основаниях, плательщик НДС, торгует сигаретами, которые приобритены в 2022 году без НДС, на реализованную продукцию заполняю НН как на операции освобожденные от налоговоблажения НДС и код ставки 902 или код ставки 903 и какую поставить льготу? Спасибо…

Заблокована помилкова ПН (не підписали видаткову на товар), як писати в поясненні?
Подавати декларацію уточнюючу після того як розблокують чи одразу не чікуючи відповіді…

Добрый день. Прошу выслать пример заполненя налоговой накладной при реализации сигарет в 2022 году, продавец ФОП на общей системе налогображения покупатель Неплательщик НДС
спасибо…

Добрий день. ФОП загальносистемник з ПДВ, можливо складати зведені податкові накладні на умовний продаж ( розрахунки РРО), а не підсумкові за кожен день? Та якщо можно. то з якою періодичністю…