Предоплата за товар поступила 21.12.2021. Выписали налоговую накладную. 27.01.22 сформировали расходную накладную и отгрузили товар. Номенклатура в расходной и налоговой разная. На какую дату сформировать расчет корректировки по НДС,чтоб изменить номенклатуру…

Добрий день!
Отримано кредит-ноту від постачальника - резидента. Які наслідки сформованого ПК на основі раніше отриманих ПН? Чи потрібно робити умовний продаж на суму ПДВ кредит-ноти…

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, якщо заблокована нульова РК і вона невірна, можно її не розблоковувати…

Доброго дня .Створила податкову накладну на оренду приміщення за січень 2022 р .Помилково поставила січень 2021 р .Податкова звичайно зареєструвалася в період січня 2021р .Допоможіть справити помилку.Як правильно скласти розрахунок коригування ?Дякую…

Доброго дня, питання наступні: Кредит-нота від неризидента (бонус за обєми за 2021 рік) датована січнем 2022 року.
1. Яким періодом проводити коригування кредиторської заборгованості Дт 632 Кт 719? Січень 2022 чи Грудень 2021? 2. Чи нараховувати ПЗ з ПДВ…

Добрый день! ООО продаёт коды доступа ТВ Мегого по договору коммиссии. С каким кодом УКТВЕД регистрировать налоговую накладную при продаже кода покупателю? И с каким кодом УКТВЕД регистрировать налоговую накладную на комиссионное вознаграждение…

По договору було отримано 45 аванс. платежів на які було зареєстровано ПН, остаточна вартість робіт була невідома, тому у всих ПК кількість послуг дорівнювала 1 з номенклотурою: 71.11проектування будівель., через деякий час було підписано 2 акти виконаних робіт, назва робіт не…

Доброго дня,у податковій накладній(ПН) у номенклатурі послуг припущена помилка (невірно зазначений водій) ,реєстрація даної ПН зупинена.В рахунке,акті та СМR вказаний інший водій ніж в ПН .Як розблокувати цю ПН…

Добрый день. От иностранного поставщика получили рекламные материалы ( ручки, блокноты и т.д) При растамодке есть налоговый кредит. Что будет с НДС при списании этих рекламных материалов? И тоже самое с календарями . Что с НДС, если мы их дарим нашим клиентвм в качестве рекламы…

Добрий день!
В заяві на повернення помилково / надміру сплачених сум грошових зобов'язань при поверненні переплати з ПДВ, що виникла після уточнення декларації з ПДВ, в графі дата сплати до бюджету ми ставимо:
а) перерахування коштів на ПДВ-рахунок (поповнення не =…

Доброго дня! Перевіряла контрагента на реєстрацію платником ПДВ, знайшла в реєстрі запис"Дата реєстрації платником податку 18.08.2003
Дата анулювання реєстрації 26.05.2004
Причина анулювання* iншi випадки, передбаченi законодавством
Підстава анулювання*…

Доброго дня. Являюсь платником ПДВ. Виписую звичайну накладну на продаж товару, чи потрібно тут вказувати обовязково код товару згідно Кодифікатора чи можна без їх, а вказуємо тільки коди в ПН. Дякую…

Доброго дня. Надаю послуги оренди 10 фопам неплатникам ПДВ і одному бюджетнику неплатнику юр.особа. Чи можна в одній ПН, складеній на Неплатника створитии11 записів на кожного і вийде загальна сума Неплатника чи створити 11 Пнакладних…

Якщо відбуається коригування боргу по КТ 361 ми є платником ПДВ які будуть податкові наслідки в даному випадку? Якщо коригуємо борг ми виписуємо коригуючу РК…

Підприємство уклало трьохсторонній договір в валюті дол. США. Згідно договора платник Американська фірма, а отримує товари казенне підприємство платник ПДВ . Платник зробив попередню оплату в дол.США. У мене питання як виписувати податкову накладну по даті оплати по курсу НБУ на…

Як правильно списати товари образци пробники передані безоплатно в якості реклами нашім клієнтам в якості пробніків товарів .
Чи потрібно нараховувати ПДВ самі на себе? Як правильно діяти в даній ситуації…

При регистрации проекта в Кабмине, МТП как донори получения регистрационной карты - наше предприятие будет освобождаться от НСД и прибыли или все наши субподрядчики? - Что нужно сделать, что бы освободить всех субподрядчиков по цепочке? - Освободят ли нас от Налога на Прибыль и…

Законом №1914 з пп.199.6 ПКУ виключено абзац про постачання відходів і брухту чорних та кольорових металів. Тобто з 01.01.2022 року підприємству необхідно робити перерахунок ПДВ при реалізації власного металобрухту, який утворений в процесі госп.діяльності.
Питання…

Під-во отримало Акт камеральної перевірки Декл. з ПДВ за листопад, в якому знято з ПК ПН, зареєстр з порушенням строку на суму 2000 грн.Бухгалтер виявила ще одну ПН вкл. в листопад та зареєстр. з поруш. строку на суму 1000 грн. Чи можна подати Заперечення на акт камер.перевірки…