ПН була зареєстрована на аванс за послуги 09.01.2021р. на сумму 30000грн, з яких 15000 грн відноситься до акту виконаних робіт від 01.02.2021 і складає 0,041666667, а інші 15000грн відносяться до акту виконаних робіт від 08.12.2021р. з іншою номенклотурою і складвє 0,041667…

Під-во оплатило нерезиденту за послуги, які будуть отримані на території України. Також під-во утримало та сплатило 15 % податку на репатріацію. Була виписана податкова накладна- сума оплати нерезиденти + податок на репатріацію – це база для обрахунку ПДВ + 20%. Чи вірно вчинило…

Якщо постачальник послуг зареєтрував податкову накладну на нашу передоплату за послуги коворкінгу і в найменуванні послуг зазначив слово оплата, брати таку податкову на податковий кредит чи ні…

Доброго дня.
Продавець-юридична особа-платник податку на прибуток на загальних підставах планує взяти попередню оплату за товар у покупця і далі спрямувати її на закупівлю товару у постачальника.
Надходження коштів-це перша подія для ПДВ. Чи можливо буде скласти і…

Дякую за відповідь,нам відомо, що треба надати підтверджуючі документи для розблокування ПН .Питання як розблокувати ПН ,яка містить помилки у номенклатурі послуг…

Добрий день,ФОП на загальній системі,зареєструвався платником ПДВ 30.12.2021року,так перейшов за 1 млн станом на 01.12.2021 року.Не знавши наторгували 70тис.грн в грудні і вже з січня 2022 року не торгуємо,Податкова каже, що Фопу треба зареєструвати було податкову накладну яяк…

Доброго дня! В мене є дебіторська заборгованість по 361 рахунку по якій сплив строк позовної давності. Три роки тому ми ще не були платниками пдв, тепер є. в грудні списала цю заборгованість. чи потрібно нараховувати собі зобовязання по пдв як умовний продаж…

При регистрации РК к ПН была совершена ошибка в номенклатуре, как составить/заполнить РК на РК, чтобы исправить ошибку…

Добрый день! У предприятия-покупателя есть неподтвержденный НК (без зарег НН от поставщика). 1095 дней истекает в 2022. Но в реестре плат НДС указана инфо, что поставщику аннулировано регистрацию НДС в 2021 по решению контр органа (не предост деклараций в теч года). Поставщик…

Підприємство купує послуги у ТОВ "Гугл" (м. Київ), у рахунку вказано "Передплата за надання рекламних послуг "Google Ads". Яку номенклатуру та код послуги слід вказувати при реєстрації податкової накладної за отримані послуги від нерезидента на теріторії України? Дякую…

Добрий день. Як правильно заповнити РК зі зміною номентклотури до ПН, якщо ПН була зареєстрована на аванс за послуги 09.01.2021р. на сумму 30000грн, з яких 15000 грн відноситься до акту виконаних робіт від 01.02.2021 і складає 0,041666667, а інші 15000грн відносяться до акту…

Доброго дня. Маю проблему із розблокуванням ПН. Вже відправляла 8 таблиць,але весь час одна і та ж відповідь,що Не відповідає п.14 Порядку зупинення реєстрації .Чи можливо отримати консультацію, як потрібно це зробити правильно.Додаю і діяльність фоп і пояснення і усю звітність…

Доброго дня.
ТОВ купує пальне на АЗС. Працюємо на умовах предоплати, видаткова - кінцем місяця за весь місяць. На п/о за пальне постачальник реєструє ПН датою кожного плат.доручення. Датою видаткової робить РК до ПН на предоплату і змінює номенклатуру, кількість і ціну вже…

ТОВ на загальниій системі оподаткування здійснює діяльність: 58.11 Видання книг основний); 58.13 Видання газет. За останній 12 місяців отримано дохід від операційної діяльності на суму 870 000 грн, і благодійну і спонсорьуку допомогу на видавництво укр. книги 567000. Чи потрібно…

Добрый день! Предприятие плательщик НДС, реализация товаров 2 видов-20% НДС и Без НДС (льгота ст. 197НКУ п. 2р ХХ). Ежемесячно начисляем компен. налоговые обязательства по ЧВ. Вопрос, можем сумму по начисленным налоговым обязательства включать в расходы? И на основании какого…

де саме в законодавстві можна побачити що таке "ризиковий платник податку"? Не критерії ризиковості, а формулювання що означає ризиковий платник податку. Наприклад "Платник податків , який не сплачує податки взагалі, або сплачує їх в якомусь не достатньому розмірі, або порушує…

ФОП 3 гр.с НДС реализует товар по разным ставкам:20% и 14%. ( в одной накладной может быть товар по разным ставкам, но могут быть выписаны накладные на стаку14% и ставку 20% отдельно). Оплаты последовательно закрывают задолженность по договору. В назначении платежей:оплата по…

Добрий день. Реєстрацію РК на повернення передплати (часткової) податкова зупинила. В процесі підготовки документів для розблокування РК виявили помилку - невірна дата складання РК , склали на день пізніше, ніж повернули кошти. Що робити в даній ситуації ? Відновлювати…

Як відображаються знижки на підакцизну продукцію( алкоголь) і не тільки- надані індивідуально покупцям,згідно персональних карток на знижку(20%,30,%)зазначені в чеку ПРРО в податковій накладній,і чи потрібно взагалі відображати…

Юр.лицо на общих основаниях, плательщик НДС, по договору поручения (доверитель)перечисляет деньги Предприятию 2 (поверенный) совершить действия от имени и за счет доверителя (ст.1000, 1002 ГКУ):
заключить договора с юр.лицами, которые готовы оказать услуги на предмет…