Вітаю! ЮО отримала кошти від покупця, з яким давно працювала. На даний момент немає жодних договірних відносин, і ці кошти після вияснення виявились помилково оплаченими. Через 12 днів (в межах вересня) ми їх повернули згідно листа. Чи потрібно виписувати ПН та РК, сума немала…

Садове товариство неплатник ПДВ 22.08.2022 р. оплатив за товар 1200 грн (виписана ПН на неплатника), 02.09.2022 відвантажили товару на 600 грн., 27.07.2022 написав листа на повернення коштів 600 грн. Кошти повернули, як бути з РК до виписаної ПН на 1200 грн. чи маємо ми право…

Доброго ранку! Дві податкові накладні від постачальника за серпень від 04.08.2022, 22.08.2022 були подані їм на реєстрацію в положенні терміни і були заблоковані. На ці податкові були подані повідомлення і вони були розблоковані за рішенням комісії 23.09.2022 та 26.09.2022. Нами…

Добрий день.
Покупець(резидент) для замовлення товару у продавця(нерезидента) користується CRM системою через Salesforce. Продавець(нерезидент) за користування системою раз на рік виставляє рахунок на оплату. Чи є обєктом ПДВ ця послуга…

доброго дня. 01.08 була повна оплата товару, 02.08 повне відвантаження. 15.09 покупець частково повернув товар. На яку дату потрібно складати РК до ПН? на дату повернення товару чи тоді коли ми повернемо покупцю кошти за повернутий товар…

Добрий день! Чи потрібно нараховувати ПДВ-зобов'язання на отримані послуги від нерезидента ?? І цю ж податкову маємо право включити у ПК, так…

Доброго ранку, як правильно звірити рахунки 36 з 6432 та 63 та 6442. Що з чим повинно сходиться? Що означає дебет та кредит рахунків 6432 та 6442…

Доброго дня, новостворене ТОВ (не платник ПДВ) отримав на поточний рахунок гроші за товар 3 млн. грн. Товар буде відвантажено після 100% передплати однією накладною. Чи вірно я розумію, після продажу товару на 3 млн грн впродовж 10 днів ТОВ має подати заяву на реєстрацію…

Добрий день. Підприємство платник ПДВ відвантажило неплатнику ПДВ товар і в той же день частину товару було повернуто контрагентом. Чи потрібно складати податкову накладну на весь товар і корректировку на повернутий, чи можна скласти податкову накладну на різницю…

Доброго дня.
Підприємство платник ПДВ, перейшли на спрощену систему в серпні 2022.
Чи можна зараз подати УР за липень 2022…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як виправити наступну помилку. 12.09.2022р. була зареєстрована ПН. Вартість по одній із позицій в ПН була вказана 0 гривень. Як правильно скласти РК? Дякую…

Резидент України торгове підприємство, замовило морський фрахт у полького експедитора з Китаю до м.Гданськ Польша. А також автоперевезення з м.Гданськ до м.Київ. Вартість вказаних транспортних послуг були враховані на митниці і збільшили митну вартість товарів. Акт за фрахт…

Добрый день! Подскажите пож. если в компании нет зарегистрированного кведа 33.12, можно ли с таким кодом регистрировать НН.А есть 45.20.Но вернее ремонт с/г техники 33.12.И регистрируем с этим кодом 33.12.Какие последствия могут быть…

Доброго дня! За непоставлений товар Постачальник повертає нашому ТОВ кошти не однією сумою,а частинами. На кожне повернення виписує РК до ПН. За підсумками усіх РК( 10 шт, з них вже 9 шт зареєстровані) сума ПДВ не сходиться з сумою ПДВ у ПН на 2 коп. в зв'язку із заокругленням…

Протягом якого строку можно включити розблоковану податкову накладну до податкового кредиту. Наприклад податкова накладна була виписана 25.11.2021. А розблокована 3.09.2022. Найпізніша декларація в яку можно включити цю податкову буде за який період…

Добрий день. ТОВ платник ПДВ, повертаємо талони на бензин постачальнику платнику ПДВ 15.09.2022. Постачальник повертає кошти 21.09.2022 та робить РК до податкових накладних датою 21.09.2022 з кодом причини 102. Наполягає що в данному випадку РК виписується по даті повернення…

ТОВ по договору переуступки приймає лізингове авто у ФОП . Лізингова компанія (податкова була виписана на ФОП) передає остаток боргу ТОВ (зареєстрований як платник ПДВ). Як повинна ТОВ поставити на бала нс собі це авто , коли сума передається загальна . Наприклад 500 000,00 тис…

За июль добавилось обязательств по НДС на 50грн, подаю "уточнюючий розрахунок", как рассчитать штраф для строки18.1? и какие строки из раздела 3 мне еще нужно заполнить…

пред-тие занимается на територии Украины перевалкой зерновых в судна, договор по перевалке експорного груза, в инвойсе оплата кроме перевалки, доступ инфраструктуры порта,доступ к причалу, хранение зерновых за сутки.Вопрос: в налоговой накладной вся сумма 0% с типом 3и 11нулей…

Добрий день! Підкажіть будь ласка, у ТОВ залишився імпортований товар, який придбали під час перебування на спрощеній системі оподаткування (за ставкою 2%), Під час розмитнення підприємство скористалося пільгою та ПДВ на митниці не сплачувало. С 01.07.2022 здійснено відновлення…