куда платить штрафы по самостоятельно выявленным ошибкам на свой счет ндс или есть спец счета? и какой код в платежке вписывать…

Добрый день. Нужно ли выписывать нн, рк если покупатель ошибочно перевел нам деньги и мы в этот же день вернули? У нас договор с покупателем…

Доброго дня. Питання чи потрібно нараховувати компенсуючи забов'язання, як що продаємо ноутбуки благодійній організвції , в договорі зазначено закупівля здіснюється коштом проєкту МТД (міжнародної технічної домомоги), а саме в межах проекту Гуманітарного фонду для України та код…

Доброго дня .Чи можна подати уточнюючий розрахунок по ПДВ за минулі періоди після переходу із загальної системи на спрощену систему 2% юридична особа…

Підкажіть, будь ласка, ТОВ "А" на загальній системі з ПДВ 20% здає в оренду власне нерухоме майно ТОВ "В", яке теж на загальній системі з ПДВ 20%. ТОВ "В" передплатило ТОВ "А" авансом орендну плату на майбутні періоди. ТОВ "А" хоче припинити свою діяльність.
ТОВ "А"…

Доброго дня. Підприємство на єдин. податку 5% тимчасово непрацююче. Є намір почати працювати на єдин. податку 3% з ПДВ. Коли можна перейти з 5% на 3 з ПДВ і як процедура переходу…

Доброго дня. Підприємство з 14 квітня по 31 липня було на спрощеній системі оподаткування ЄП 2%. Після повернення на загальну систему було нараховано умовний продаж в серпні. Але 20 вересня знайдено помилку, що недовключено в умовний продаж одну суму. Чи можу я коригувати ПН на…

ГТД сформов 22 07 22 року, курс Євро нбу на 22 07 стан 37,2689 грн., курс на 21 07 22 стан 29,8064 грн. Завжди говорили, що треба складати податкову накладну датою ГТД, а курс брати такий, який був напередодні, тобто у нашому випадку 21 07 2022 р. так ми й зробили
Тепер…

Доброго дня! У вересні 22 р. подаю УД по ПДВ за травень 22 р. на збільшеня ПЗ (р.18). 1)Чи треба нараховувати штраф 3% (гр.18.1) та пеню? 2) Чи треба заповнювати р.18.2 в УД за травень 2022 р. на різницю (додаткові ПЗ), якщо всі забов'язання за травневою декл були сплачені…

Вітаю, постачальником у травні 2021р була зареєстрована ПН (у мене господарської операції не було), я в декларацію її не включала. У вересні 2022р отримала РК травнем 2021 до цієї ПН (тип причини 103-повернення товару). Чи можу зареєструвати цей РК без штрафів і не включати в…

ПН за травень 2022р. розблокавана 23.09.22р. Реєстрація була зупинена 13.07.22р., тобто після розблокування ПН зареєстрована 13.07.22р.(вчасно). Запитання: можу я включити цю ПН в ПК травня шляхом подачі уточнюючої декларації, тим самим зменшу р.18 декларації з ПДВ за травень…

В кт декларації за 02.22 включена ПН на суму 100т зареєстрована 15.07( с запізненням). Податкова вимагає зняти кредит і врахувати в 07.Коштів для оплати не має, але є ліміт для реєстрації ПН 200т.Сдаємо УР за 02 зобов'язання ідуть за рахунок реєстраційного ліміту? (Тобто на…

Уточніть, будь ласка, чи правильно зрозуміла. ФОП новозареєстрований 26.07.22р.заг с-ма без ПДВ (не перехід) роздріб алкоголь і тютюн. Для обов"язкової реєстрації платником ПДВ я пильную чи не переліміт 1млн виручки щодня назад ост 12 міс? З 01.01.2023р. я продовжую пильнувати…

Доброго дня! Не можу зареєструвати ПН за липень 2022р. за рахунок другого реєстр.ліміта. В додатку 1 ПН показала.Сума перевищ. 49549грн. сума ПДВ в ПН 49548,31грн.ДПС відхиляє ПН т.к. реєстр .ліміт ( -359грн.)Інспектор говорить , що зараз ПН не реєстр.за за рах.другого…

Підписано договір комісії на реалізацію продукції, на експорт з 0% ПДВ, Складено акт приймання передачі Товару на комісію 100,00 тон на суму 1 500 000,00 грн- ПДВ 0%.Отримано ПМД на 100,00 тон на суму 1 700 000,00 грн. Питання : Різниця між актом передачі і ПМД оподатковувати чи…

Підписано договір комісії на реалізацію продукції., на експорт з 0 % ПДВ. Складено АКТ приймання передачі Товару на комісію 100,00 тон на суму 1 500 000,00 грн - ПДВ 0 %). Отримано ПМД на 100,00 тон на суму 1 700 000,00 грн. Питання : 1.Реєстрація податкової накладної згідно ПМД…

Підприємство, госпрозрахунок, отримує оплату бюджетними коштами за надані ним роботи/послуги. Коли виникає ПЗ - по отриманню коштів від бюджетної організації, чи по першій події…

Доброго дня! Підкажіть будь ласка. Якщо отримано послуги від нерезедента, податкову накладну на зобов'язання для того щоб отримати податковий кредит на цю суму виписують в момент підписання акта виконаних послуг чи на дату передоплати? Буду вдячна за відповідь…

ТОВ надали благодійну допомогу дошкільному навчальному закладу(неприбуткові). Передано власна продукція на загальну суму 6,0тис.грн, в т.ч.ПДВ 1,0тис.грн.Чи вірне судження??? Складаємо ПН1 на неплатника(тип причини 02,залишаємо у себе)з кодом пільги 903 по ціні без ПДВ на…

У декларації за 06.22 було від'ємне значення р.21. При поданні декларацій за 07 та 08.22 помилково не перенесли значення з р.21. У вересні виявили помилку та подали уточ.розрах за 07.22 суму з р.21 за червень відобразили у р.16.1 УР. З серпнем постало питання. Як правильно…