Вітаю. Компанія платник ПДВ на загальній системі планує відвантажувати за оплату паливо (ПММ) на потреби ЗСУ та Поліції. За якою ставкою ПДВ буде така поставка? Чи буде це пільгою по ПДВ для компанії? Чи можна відшкодовувати такий ПДВ ? Яким документом можна підтверджувати таке…

Добрый день. Наше предприятие находится в Харькове. В электронном кабинете налогоплательщика 23 сентября 2022 г. мы получили акт камеральной проверки о том, что декларации по НДС за февраль-март-апрель 2022 г. мы сдали не 19 июля 2022 г., а 20.07.2022 г. Чем это нам грозит? и…

Акциз / ПДВ . при формуванні ПН зі звіту про роздрібні продажі помилково з підакцизних товарів пдв розраховано без зменшення бази для розрахунку пдв на суму акцизу. Пн зареєстровані на кінцевого споживача. Сума невелика, але при здачі декларації з акцизу виникне нестиковка з…

Доброго дня! На підприємстві є ПН які не були включені в декларації з ПДВ (період 2015-2017р.). В бухобліку вони теж не були проведені (причина невідома, оформлені правильно) або постачальник зовсім не реєстрував ПН. Тобто є суми які "зависли" на рахунку Дт 6441 або 6442? Як…

Вітаю!
Як правильно подати таблицю платника ПДВ, якщо ми виробники цегли, купуємо тільки послуги з перевезення глини (кар"єр свій) та шлам вугільний.
ПК майже немає.
УКТ ЗЕД цегли вказуємо 6904100000, але весь час пише, що вибраний код ризиковий та підпадає під…

Доброго дня!Дуже вдячна за відповіді від 27.09 та 28.09 по благ допомозі без акту.Але є питання по відображенню доходу,вірно я розумію, що потрібно нараховувати 2-чі по б/о та по передачі населенню окремо, а пдв тільки 1 раз при роздачі, бо все виписано не нас,тільки акт на…

Доброго дня. В підприємства змінилась адреса, чи потрібно міняти свідоцтво платника ПДВ, бо воно старе, синє, паперове, зі старою, адресою, чи якось десь самі міняють. Податкова з цим запитанням нас відправила до ЦНАПу, відповідно ЦНАП відправив до податкової. Яким чином на…

Доброго дня! Товариство займається продажем металобрухту чорних металів. При реєстрації податкової накладної ми звільняємося від сплати ПДВ (яка стаття ПКУ є підставою) і як правильно оформити подакову накладу? Вказати звільнені від ПДВ і у підставі податкові зобовязання вибрати…

доброго дня
29 09 2022 склали експортну МД, який курс брати для податкової накладної? Дробоття Сергій каже що курс який вказан у МД, податкова каже беріть той що був у попопередній день, на платформі задаю питання в 3 раз цитують зір, де нічого не зрозуміло. просте питання…

У квітні, травні, червні 2022 були виписані зменшуючі РК до податкових на зменшення податкових зобовязань. В цих місяцях в кабінеті платника виникла сума відхилення між даними Дані декларацій (р.9 к. Б) та Дані ЄРПН. Утворилася Сума перевищення за даними СЕА ПДВ. Розрахунки…

При реалізації товарів платником пдв (товари були ввезені на територію України, пдв сплачено) на благод. орг-цію, чи треба реєструвати ПН…

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, податкова накладна складена на більшу суму, ніж потрібно. Як правильно зробити виправлення…

При перевезенні товару виникла нестача товару яку компенсував перевізник, питання потрібно лі нараховувати ПДВ, товар підприємство купувало у нерезидента (імпорт) та сплатило на таможні ПДВ, проводки Дт 374 Кт 281; отримали кошти Дт 311 Кт 374, але е дельта в сумі по компенсації…

Доброго дня!
ТОВ платник ПДВ 20% буде сдійснювати продаж військового одягу та взуття для ЗСУ. По таким операціям ми нараховуємо ПДВ 20%…

Добрий день, на яку дату реєструється РК до ПН при поверненні всієї кількості товару 05.09.22р., повернення коштів буде 03.10.22р. Дякую…

Доброго дня.
Орендар повертає основний засіб (автомобіль) власнику (орендодавцю). У орендаря на 118 рах є сума поліпшень по цьому осн. засобу. При поверненні об'єкта оренди накопичена сума на 118 рахунку продається власнику ОЗ і виписуємо ПН по цій операції. Питання: який…

Добрий день. Скажіть будь-ласка, якщо ФОП на заг. системі, платник ПДВ, завтра, 30.09.2022 подасть заяву і з 01.10.2022 перейде на платника єдиного податку спец.групу 2% на час військового стану, то якми чином зареєструвати податкову накладну за 28.09.2022, тільки до 30.09.2022…

При проведенні річного перерахунку ПДВ змінюється чи ні балансова вартість по тим МНМА, які протягом року частково використали в оподатковуваних операціях, частково — у неоподатковуваних? Яким проведенням треба відобразити зміну балансової вартості по таким МНМА…

На залишку рахуються ТМЦ (трикотажна пряжа), яка прийшла в негодність. Чи можна списати актом і чи потрібно нарахувати ПДВ, на яку ціну. Дякую…

Доброго дня! вперше заблокували РК.Підскажіть будь ласка які документи потрібно надати для розблокування і які документи потрібно надати для виходу з ризикованих. Дякую…