Добрий день, в травні 2022р. з електроного рахунку списано суму 97000 як реєстрація перевищення ПЗ над сумою податку, як повернути цю суму назад на елект. рах. ПДВ…

Добрий день, РК зареєстрована з неправильною датою, як виправити…

Доброго дня. Які особливості зарахування податкового боргу з ПДВ за рахунок від'ємного значення поточної декларації? на яку дату повинен бути податковий борг…

Добрый день! Предприятие закупило продукты питание ,станки для бритья ,мыло и.т.д. передает бригадам на передовую.Достаточно в бух .учете сделать приказ по предприятию и списать товар?Если есть можно шаблон приказа .Чтобы не было вопросов с компенсующим НДС. Акт приема-передачи…

Вітаю, ТОВ є договір на послуги, з прив’язкою до долара на момент розрахунків. Акт виставлено 31 числа курс 41,7 сума 200 000. Замовники оплачують суму 200 000 через три дні коли курс 41,6. Як потрібно коригувати акт і ПН , які дії щоб не порушити Податк кодекс…

Доброго дня, ПН на експорт, 0% ставка серпнем зареєстрована з помилковою датою, як виправити помилку? Дякую…

Добрий день.ПН складену 09.09.2022р.зареєструвала 03.10.2022р.Чи є зараз штрафи за несвоєчасно зареєстровані ПН…

У підприємства перевірка відшкод. ПДВ за 05.2022р. З 06.2020р. щомісячно формується рядок 21. Через це ДПІ хоче провести перевірку від'ємного знач. та відш. ПДВ за 05.22р. починаючи з 06.20р.В декл. 04.22р. в Д2 вказано ряд. 21 форм. з 03та 04.22р. Податковий кредит мининулого…

Добрий день! Виписала РК до ПН 09.09.2022р. відправила контрагенту щоб зареєстрував.Станом на 03.10.2022р.РК не зареєстровано!! Чи є відповідальність за не своєчасну реєстрацію РК? На кого покладається штраф? Якщо зареєструють в жовтні, то я включаю РК теж у жовтні? Дякую…

Добрий день! За першою подією (оплата на рах.від покупця) зареєстровано ПН, але за рах.математичних заокруглень сума з ПДВ у цій ПН більша на 1 коп. від суми, яку покупець фактично оплатив на рахунок. Чи є це помилкою? Якща так, то як її виправити…

Доброго дня! Наша фірма займається виробництвом виробів з бетону. З лютого місяця простоювали.З 01.10.22 відновлюємо діяльність. Має поступити авансова оплата за товар.Попередньо проходили безперерві блокування податкових. У звязку з тим, що поступає сировина, а виходить виріб…

Доброго дня!!!Дуже Вам вдячна за попередні відповіді. Ми придбали продукти харчування для передачі ЗСУ у неплатника ПДВ. Надані документи наказ, акт експертної комісії,акт на списання , а акта передачі в/ч немає. Що робити? Вкл в дохід? А ПДВ?????
Дякую…

Дякую за від-дь на моє пит.(Орендар повертає осн.засіб(авто) власнику(оренд-цю).У орендаря на118рах є сума поліпшень по цьому осн.засобу.При поверн.ОЗ накопичена сума на 118рах.продається власнику ОЗ і випис. ПН на це. Пит:який код УКТ ЗЕД треба вказувати в ПН при продажу…

Добрий день! Помилково зареєструвала податкову накладну в липні місяці ,як не платник ПДВ,а покупець є платником ПДВ. Склала РК на не платника в серпні місяці але її заблокувало. Заблокувало і вірну податкову накладну складену на платника ПДВ за липень місяць. Я так розумію, що…

Добрий день. Розрахунок коригування на зменшення податкових зобо"язань виписано на Неплатника 01.11.2021 р та зареєстровано в ЄРПН 05.07.2022 року. На сьогоднішній день РК не включений до звітності з ПДВ. Необхідно уточняти липень…

Доброго дня! 20.09.2021 року реєстрацію податкової накладної було зупинено. Тільки отримали в оригіналі документи від покупця . Чи маємо ми право на відправку цих документів на розблокування…

Добрий день. За липень /22 помилково зареєструвала податкову накладну.В серпні 2022 зробила коригування до цієї п/н. Так як П/н в липні була помилкова в декларацію за 07/22 не поставила і відповідно РК в декларацію за 08/22 не поставила. Після здачі декларації за 08/22 виник…

Виписали РК до ПН з ПДВ, оскільки операції виявились пільговими. ПН без ПДВ не виписали. Який штраф за таке порушення…

Виписали ПН з ПДВ, але виявилось, що це був аванс на пільгові постачання. Тому зробили РК, але нову ПН без ПДВ забули виписати і зареєструвати. Відповідно, не показали обсяги постачання без ПДВ в декларації.Чи має право податкова при перевірці визнати ці постачання як…

Нарахували більше ПДВ у серпні, по декларації є сплата пдв.Чи можна у вересні помилки РК на зменшення зобов'язань до ПН за серпень і включити це РК в декларацію вересня чи уточнювати декларацію серпня…