Экспорт товара за границу, оформлена декларация, сумма в декларации отгрузки отличается от суммы реализации в бухучете. Разница возникла из-за курса доллара .Предоплата. 1 событие , второе отгрузка. На какую сумму мы должны выписать налоговую накладную…

Податкова накладна на збов’язання від 11.08.22р. на суму ПДВ 20% - 2246,72 грн.була зареєстрована 04.10.22р. Який буде штраф?
І відповідно буде корегування Декларації по ПДВ за 08.22 на цю суму. Який штраф буде по Уточнюючій Декларації…

Хочу уточнити з приводу попереднього запитання : послуги реклами оплачувались з картки підприємства. Ця карта привязана до аккаунту і кошти списуються автоматично. Мені дивно, що рахунок від META змінився, там зараз стоїть сума ПДВ 20%. ..Тому я не знаю, що робити: нараховувати…

Добрий день.
ТОВ безоплатно передає власну продукцію організаціям, які вказані в п.32-1 Розділу ХХ ПКУ. Відповідно, ПДВ по ст.198.5 ми не нараховуємо. Питання: 1) чи потрібно на ці операції створювати ПН "без ПДВ" і реєструвати в ЄРПН - якщо так, то який код пільги…

Добрый день! Подскажите как правильно составить корректировку к налоговой если допустили ошибку в названии покупателя…

РК від 12.09.2022 відправили на реєстрацію 30.09.2022, РК був заблокований. Подали документи для розблокування. Якщо розблокують 10 жовтня чи можна включати в декларацію ПДВ за вересень такий РК…

РК від 22.05.2022 відправили на реєстрацію 26.06.2022 , реєстрація була зупинена, в вересні розблокували РК, в квитанції дата реєстрації 26.06.2022. В вересні подала уточнюючий з ПДВ до травня (тому що строки реєстрації ПН і РК були до 15.07.2022). Після реєстрації уточнюючого…

Які документи ми маємо скласти, щоб підтвердити, що операція підпадає під пункт постанови № 178 від 02.03.2022року, п. «г» п. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 розділу V Кодексута щоб не було жодних до рахувань при перевірках в майбутньому…

Велике прохання повністю відповісти на мій лист…

Добрий день!
ТОВ на загальній системі оподаткування, платник ПДВ. КВЕД 45.31; 45.32. Чи маємо ми право реалізовувати шини за нульовою ставковою, посилаючись на постанову № 178 від 02.03.2022року, підпунктом «г» п. 195.1.2 п. 195.1 ст. 195 розділу V Кодексу…

Доброго дня. Наші кліенти перейшли на сплату ЕП 2% в серпні, а в вересні повертають товари, відвантажені в липні, коли вони були платниками ПДВ. Запитання: РК до податкової накладної виписуємо як на платника ПДВ (бо по їншому система не пропускає РК), чи ми маємо повернути хочаб…

Доброго дня. Згідно договору міжнародного перевезення та заявки був доставлений з Польщі до України напівпричіп вантажний новий (зерновоз), який причепили до вантажного а/м перевізника. В CMR вказаний автомобіль перевізника та причіп. В загальній декларації прибуття автомобіль…

26.09.2022 нам оплатили аванс за послуги, на нього мы выписали податкову накладну з номенклатурою- "Транспортні послуги". Акт склали 29.09.2022 з найменуванням на дві категорії транспортних послуг але з тим самим кодом послуг:
1. Транспортні послуги (до адреси Замовника та…

Наше підприємство почало займатись транспортними перевозками товарів за кордон із ставкою оподаткування 0%. Тому виникає запитання чи потрібно перераховувати податковий кредит за результатами року.Чи відноситься ПДВ за ставкою % до пільг…

Вітаю! Заблоковано РК на неплатника(повернення коштів зг.листа покупця),Подані документи на розблокування, але чуда не сталось та й прийшло рішення про відмову у розблокуванні. У декларацію з ПДВ ускладі ПЗ за відповідний період не включали. Чи може ЮО не розблоковувати таке…

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як розблокувати помилково складені РК( два нульових на зміну номенклатури та один із мінусом, тобто на зменшення) до ПН, які були заблоковані, так як потрібно скласти та зареєструвати вірно складені РК до ПН? Дякую)))…

Доброго дня. Постачальник юридична особа надіслав товар Новою поштою, від фізичної особи, яка не є працівником підприємства. За товар та доставку оплачували ми як юридична особа( юридичній прстачальнику). Чи маємо право включити суму доставки до витрат( додаємо до ціни товару)…

Добрий день. Ошибочно зарегистрировали налоговую накладную на неплательщика ндс, узнали что он плательщик ндс через месяц. Вопрос - как правильно исправить ситуацию, перерегистрировать НН и исправить декларацию по НДС…

ФОП виставив помилковий рахунок. Покупець оплатив його 26.09.22. Потім з'ясували, що найменування продукції та вартість інші. Одна позиція у рахунку. Покупець склав лист про повернення коштів. Цього ж дня, 26.09.22 кошти були повернені покупцю. Виставлений новий рахунок та…

Доброго дня, у контрагента було придбано у квітні п.р. товар з ПДВ. Податкова накладна не зареєстрована в реєстрі. Контрагент з квітня перейшов на 2% та зареєструвати податкову технічно не може. Які наші дії, чи зможемо скористатися податковим кредитом…