доброго дня
розрахунок ведемо по договору. на ранок 08 09 2022 у нас є передплата 1200 грн перед постачальником за дрова. вдень 08 09 2022 ми оплачуємо 5700 грн за метал, також вдень 08 09 2022 нам покупець видає видаткову накладну на 5600 грн на металл. Постачальник…

ПН зареєстрована не вчасно. Чи потрібно її включати в податковий кредит тільки того місяця в якому вона була зареєстрована…

Доброго ранку! Потрібна допомога. Ситуація. У лютому 2022, зареєс. пн на неплатника. В червні 2022 було виявлено, що покупець виявився плат. пдв. Зробила РК, його заблокув., потім розблок. Далі виписую правильну ПН лютим місяцем вже на платника пдв. Уточнюючий розрахунок подати…

Доброго дня.
По передплаті контрагент (ТОВ) зареєстрував ПН (ми зі своєї сторони погодили). Після виконання робіт (ремонт авто) нам були надані акти. АЛЕ номенклатура послуг в ПН та актах - дуже відрізняється. В ПН по конжній позиції - робота, запчастина - вказаний код та…

Доброго дня!
ТОВ планує здійснювати поставку продукції на платній основі Військовій частині Нацгвардії. Цей покупець є платником ПДВ (це вказано в Договорі). Оскільки це державна установа, то ПЗ ми, як продавці, повинні виписувати по касовому методу? І ще питання: чи…

Підприємство списує обладнання (металеве, ОЗ та МНМА). Брухт прибутковуємо. Брухт продаємо датою 29.09.2022. Які треба зробити проведення? Чи треба оформити компенсуючу зведену ПН? Це повинна бути саме зведена компенсуюча ПН датою 30.09.22? Чи це буде ПН датою 29.09.22 ( не…

Заблокували РК по категорії ризиковості №7, операція помилкова оплата від покупця послуг, помилкову оплату повернули. Ми забули подати декларацію на прибуток. Звітність уже подана та прийнята. Які потрібно надати документи та пояснення, для зняття нашої ТОВ з ризикових, та…

Скільки видаткових, податкових та ТТН потрібно виписати на покупця якщо йому в один день по одному рахунку та договору було здійснено відвантаження товару (паливо) на різні акцизні склади. Акцизна накладна при цьому була поділена за кожною адресою…

Доброго дня підкажіть ПДВ при міжнародних перевезеннях, в яких випадках 20%, а в яких 0%? По Україні то всі перевезення 20%…

Вітаю. Підскажіть, будь ласка, ТОВ, платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах здійснює експедиторські послуги. Тобто ТОВ-експедитор виступає посередником між транспортною компанією (нерезидентом) та замовником послуг (резидент України). Як бути в такому випадку з…

27.09 від покупця надійшло 2 платіжних доручення: перше на суму 430 тис грн по рах №1; а в другому на сумму 1800000,00, але в призначенні платежу вказали "оплата за 1 та 2 рахунок. Скільки податкових накладних потрібно виписати…

Доброго дня! Прошу мені допомогти. Уточненні декларації за лютий-квітень 2022 потрібно було здати до 25 липня 2022 року ВКЛЮЧНО чи ДО 25 липня 2022? Чи потрібно собі донараховувати штраф три відсотка на донараховано зобов'язання за лютий 2022, коли уточнення здали 25 липня…

Контрагент просить відправити РК на корегування 23.12.21 датою виписки ПН , корегування нульове, змінюємо кількість і ціну наданих послуг.Чи можливе таке корегування…

Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, розібратися:передані теробороні ПММ. Чи потрібно відновити податковий кредит шляхом виписки ПН на невиробничі потреби…

09.09куп. товар для прод. у 2-х пост -на 2т и 8т
15.09 продали 1 покупцю РН 2040грн и 8060грн, оплата 15.09-10100грн. одним плат.
1 пост. зарегил НН на 2т.
2 пост. письмо, что попал в группу риска и НН не регистр Мы НН от 15.09на 2040зарег, а на 8060 нет. Как…

189.14. У разі постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згідно із статтею 188…

Добрий день. Накладні за лютий-квітень було зареєстровано з 10 до 14 липня, вони вважаються зареєстрованими вчасно? Штрафи, за несвоєчасну реєстрацію ПН, поновлені законом № 2260 застосовуються до накладних зареєстрованих після 15 липня…

Доброго дня. Підприємство платник ПДВ. Були вчасно зареєстровані податкові накладні на неплатника 20.08.2021 року. Виявилось у червні 2022 року , що контрагент теж є платником ПДВ. У червні 2022 року зареєстрували РК на "-" на неплатника і зареєстрували ПН на контрагента…

Оплатили аванс постачальнику на частину товару, в тому ж місяці вдбулось відвантаження товару. Постачальник реєструє ПН в ЄДР не на дату авансу, а на дату видаткової накладної. РК робити не хоче. Суми поставки великі. Прийняли рішення включати ПН в кредит. Поставка і аванс в…

ТОВ, платник податку на прибуток. Отримали послуги, постачальник по даті акту зареєстрував в ЄДР податкову накл. Ми включили Пн в кредит по декларації, але у витратах не відобразили послуги, оскільки чекали, поки постачальник надішле акт поштою. Відповідно дата акту співпадає з…