ЮО надає послуги, в т.ч. нам надходить оплата за рахунок бюджетних коштів
Послуги надані бюджетнику 22.02.2022 (акт на суму 12000,0), ПН не формували (п.187.7)
З 01.04.2022 ми на ЄП -2%. В дек.ПНП за 1кв. дохід 10тис без ПДВ
Оплатили нам в липні за рах…

Доброго дня.В Декларації за листопад 2021 р- в Д1 таблиця 1.1- було помилково відображено ПН які зареєстровані в ЄРПН,як НЕ зареєстровані.(Цифрові дані декларації не змінені)
1.Чи потрібно подавати УР за листопад?
2.На що вплине така помилка в елкабінеті? чи будуть…

Добрий день, підкажіть будь ласка як правильно відобразити розрахунок коригування податкових зобов'язань який зареєстровано за рішенням суду? В травні 2020 р. була зупинена реєстрацію РК податкових зобов'язань 2 роки йшли суди і тільки 03.08.2022 за рішенням суду були…

Передали військовій частині вікно, чи потрібно донараховувати ПДВ…

Контрагенту повернули кошти, виписали РК, а він повідомив, що став неплатником ПДВ.
Відповідно не можемо зменшити своє зобов'язання, чи можемо списати цю суму на витрати…

доброго дня у червні 2022 помилково зареєстрували податкову накладну, зробили до неї коригування розрах, але РК не був зареєстрований, а набув статус Реєстрація зупинена. сьогодні двонить ДФС і каже що повинно було включити цю помилково зареєстровану ПН до декларації за червень…

ООО на общей системе перешло на ед. налог 3 гр.-2 % с 01.04.22 г. До момента перехода на ед налог до 01.04.22 г. пред-ие получило предоплату за авто в полном обьеме с НДС - 100 тыс. грн.. Реализация авто прошла 30.04.22 г. после того как пред-ие уже было на ед нал, без НДС. В…

Доброго дня(вибачте, що перепитую) підкажіть ПДВ при міжнародних перевезеннях, в яких випадках 20%, а в яких 0%? За 0% ставкою залежить від того хто платник послуг _ резидент чи нерезидент? чи залежить якщо місце постачання з-за кордону на територію України, чи з території…

Постачальник 22.10.19 склав та зареєстрував на наше ТОВ податкову накладну, але 27.11.19 виявив помилку і відправив РК на зменшення нашого кредиту (дата складання 27.11.19 до ПН від 22.10.19), реєстрацію якого була зупинена. Обидва документа (ПН та РК) ми не включали до деклар…

Постачальник по оплаті виписав ПН та зареєстрував її вчасно (дата ПН 15.09.22), проте оплата була на 84 600,00 грн, а податкову зареєстрували на 84 599,98 грн. В самій податковій накладній 3 позиції, помилилися в третій в ціні і тому вийшла податкова на 2 коп меньше. Проте сумма…

Якщо податкові заблаковано 31.05.2021 та 31.07.2021 та вже пройшов строк 365днів та контрагент не подавав документи для розблокування, що як та коли ми маемо списати цей пдв…

Якщо компания за 21.01.2020 року не виписала та не зареєструвала на нас податкову накладну, в д-т висить пдв, що з ним робити…

Добрий день,за рахунок споживання, фонд дермайна дозволив надати благодійну допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців,ПДВ та прибуток з якої суми повінни сплати з собівартості?Також по колдоговору наші працівники отримують дрова на 50%,буде доплата ПДВ а також прибуток…

Яким чином можна зареєструвати ПН за лютий 2022р., якщо до червня реєстр не працював, а 1.06.2022 звільнився директор?
ЕЦП якими підписна ПН за лютий закінчились у квітні, та перевипущені нові. В штаті один директор. Нікого не уповноважували підписувати документи. З…

Вітаю! Згідно чеків від 02.03.2021 року на бензин, які відшкодовувались згідно авансового звіту нашому співробітнику, при оприбуткуванні палива, було відображено пдв проводкою Д-т 6442 К-т 3721, до цього часу воно висить у дебеті 6442. Податкової нам ніхто звісно на компанію не…

Доброго дня. Київстар реєструє та надсилає податкові накладні на юридичну особу за послуги зв'язку. Власники номерів вносять готівку на поповнення . Юридична особа не включає податковий кредит в баланс і у звітну декларацію по ПДВ. Чи повина юридична особа віписувати та…

Відправлений на реєстрацію РК був відхилений, в квитанції вказано - Рядок наразі присутній в податковій накладній, яка коригується. Що це може означати…

В квитанції 1 до ПН (зобовязання) вказано: відповідно до п.201.16 ст.201 ПКУ реєстрація зупинена. Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 7304 відсутні в табл. даних пл.подтку, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості (це тільки одна позиція, а в накладній 25 позицій)
Таблицю та…

Реєстрацію податкової накладної від постачальника за 14.09 призупинено... 05.10 зареєстровано її за рішенням комісії (дата реєстрації 16.09). Цю податкову накладну можна включити до податкового кредиту вересня? Чи тільки в жовтні( по даті рішення комісії)? Дякую за відповідь…

доброго дня
розрахунок ведемо по договору. сальдо на початок дня відсутнє.
якщо в один день ми оплачуємо 10000 грн , а видаткову накладну нам видають на 9500 грн .Постачальник заявив що для нього 1 подія це завжди реалізація в обліку, тому він зробив ПН на 9500 грн…