В Декларацію по ПДВ за серпень випадково включено до податкового кредиту помилково виписана ПН, та РК до неї, який повністю її анулює (код причини 103) від постачальника. На скільки це груба помилка, чи обов'язково подавати Уточнюючий до Декларації. Дякую…

Добрий день.Підкажіть будь ласка: з деклараціі за червень по технічним причинам не перенаслась сума кредитного ПДВ в декларацію за липень,по факту кредит обнулився,як правильно в цьому випадку виправити і повернути кредит в податкову декларацію але вже за вересень?Дякую…

Добрий день.
У травні 2020 року була заблокована податкова накладна нашого контрагента. У серпні 2022 року вона була зареєстрована в єдиному реєстрі за рішенням суду. В звіт за серпень 2022 року сума ПДВ по цій накладнівона не була врахована. Чи можна її включити в звіт за…

Можливо виписувати податкові накладні у розрізі виставлених рахунків, якщо є один договір на поставку…

Доброго дня! Юридична особа у 2022 році була платником єдиного податку 3 групи 5%. З 1 жовтня 2022 зареєструвалася резидентом ДІЯ СІТІ з особливими умовами оподаткування.
В жовтні буде підписано акт наданих послуг на постачання програмного забезпечення. Сума акта перевищує…

Доброго дня, підкажіть, будь-ласка, виписали податкову на авансову суму на імпортований товар. Коли прийшов товар , вияснилось ,що коди УКТЗЕД відрізняються . Також відбувається зміна цін на деякий товар. Як в такому випадку коригувати цю податкову? спочатку робити РК на зміну…

Помилково зависили ПК по одній з ПН в квітні 2022р. Повинно бути 500 грн. ПДВ(є зареестрована ПН яка відповідає перв.док.)але в ПК помилково включили 1000 грн. ДПВ. Отже, як правильно відкоригувати через подання УР. Вариант перший - в УР та додатку 1 просто показати цого…

налоговая требует чтоб мы сделали НН на условную продажу, в связи с тем что предприятие поставщик попало в коррупционную схему, и чтоб избежать того что нас тоже отнесут к рисковым. вопрос можно ли будет в дальнейшем когда предприятие выйдет из этой ситуации сделать нам…

Добрий день. Підкажіть будь ласка, якщо ТОВ (заг.сис-ма, ПДВ, резидент) надасть послугу перевезення вантажу та оримає за неї оплату від неризидента по маршруту Польща-Україна, що в такому випадку з ПДВ (обліковується за ставкою 0%)…

Юр.особа на загальній системі оподаткування. У серпні 2022 р. нам надали послуги, постачальник надав акт вик. робіт і зареєстрував ПН в ЄРПН в серпні. Ми ПН включили в кредит, подали декларацію по ПДВ, все Оk. Але, наприкінці вересня, постачальник змінює акт на меншу суму та 30…

Компания А продала технику лизинговой компании Ф по договору купли-продажи.
Одновременно А взяла технику у Ф по договору финансового лизинга.
Затем эта техника передается на два года по обычному договору аренды от Компании А в компанию Б. Одновременно компания А…

Добрый день, необходима консультация. Возвращаем склад арендадателю. Делали улучшения: ставили ворота, решетки на окнах.
Ворота- 50000 без НДС
Решетки- 10000 без НДС .
Числятся на счете 1171 Деньги арендодатель не возвращает, то есть без компенсации.
Как…

Між підприємством та нерезидентом укладено договір про надання ІТ-послуг, які оподатковуються ПДВ за ставкою 20%. Послуги надаються щомісячно. За період січень-лютий 2022р. нерезидент надавав акти виконаних робіт. Починаючи з березня нерезидент надає такі послуги безоплатно…

Добрый день!
Компания ввезла оборудование под условие "временный ввоз" с уплатой 3% НДС каждый месяц. Сейчас компания досрочно вывозит это оборудование. Должна ли она доплачивать НДС в случае такого вывоза до полной суммы 20% НДС со стоимости товара или нет…

ФОП на загальній системі набив на касовому апараті більше 1 млн грн. Підкажіть будь-ласка, яка точна гранична сума, яку не можна переходити. І які подальші діїї мають бути, щоб не бути платником ПДВ…

Добрый день. У нас с арендодателем договор аренды закончился 31.08.22. 01.09.22 был заключен другой договор аренды. В сентябре ошибочно были сделаны платежи на старый договор. Налоговые выписаны по этим платежам. 30.09 по нашему письму контрагент переносит платежи со старого…

Доброго дня! Чи сплачується пеня в період воєнного стану і карантину…

Доброго дня! ТОВ на заг сис + ПДВ перейшла на сплату ЄП 2% з 29.09.22. До цього 13.09 ми сплатили аванс постачальнику , та він зареєстрував нам ПН з помилкою в коді ДКПП. Наразі 6.10, я виявила помилку. 1. Чи зможе постачальник виписати РК (виправити помилку) якщо я вже не…

189.14. У разі постачання на митній території України товарів, які є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згідно із статтею 188…

Добрий день! Товариство в липні та серпні двічі зареєструвало податкову накладну на одну й ту ж операцію. Суми ПДВ за цими податковими накладними вкдючили у податкові декларації з ПДВ. Як виправити ситуацію? Чи потрібно подавати уточнюючу декларацію з ПДВ…