Підприємство до війни вело пільгову діяльність. Придбало дуже коштовний екскаватор і нарахувало на себе зобов’язання з ПДВ. Зараз немає можливості працювати в нашому регіоні. Екскаватор надали в оренду. Яким чином і за який період можна відновити податковий кредит? Договір…

Доброго ранку!
Після здачі податкової декларації за червень 2022р. у нашого підприємства виник від`ємний ліміт реєстрації. Чи можно зробити уточненну декларацію, де зняти зобов`язання та зареєструвати податкові накладні за рахунок ліміту, а потім знов зробити уточненну…

Як правильно облікувати кошти: по договору в разі нереєстрації ПН продавець (постачальник) відшкодовує покупцю сумму ПДВ. Продавець повернув сумму ПДВ. Облік у покупця та постачальника, як впливає на податок на прибуток. Дякую…

Як повернути кошти помилково сплачені на бюджетний рахунок ПДВ? Чи можна їх з цього рахунку зарахувати на бюджетний рахунок з податку на прибуток? Дякую…

Доброго дня. ТОВ на загальній системі, хоче офіційно перераховувати кошти кожен місяць в Фонд Допомоги ЗСУ. Є якісь льготи для ТОВ з податків…

Доброго дня, податкова іде до нас на позапланову документальну виізну перевірку податкового кредиту. Ми знайшли видаткову від постачальника, на якій замість директора розписався заступник. Чи досить додати рядом підпис директора, чи треба переробити видаткову? Із Медка…

ООО на общей системе перешло на ед. налог 3 гр.-2 % с 01.04.22 г. До момента перехода на ед налог до 01.04.22 г. пред-ие получило предоплату за авто в полном обьеме с НДС - 100 тыс. грн.. Реализация авто прошла 30.04.22 г. после того как пред-ие уже было на ед нал, без НДС. В…

Добрий день! Виникло питання: ТОВ виконало робори за вересень та склала акт вик.роб. на сумму - 318237,30 у т.ч. ПДВ-53039,54 ( у календарному плані до договору такаж сума ПДВ, Медок не приймає таку податкову бо ПДВ на 0,01коп. меньше ніж розр. Як мені зарееструвати обов'язки…

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли сейчас подать уточненку по ПДВ за август-сентябрь 2020года. В МЕДоКе не было информации по регистрации налоговых накладных по решению суда в августе 2020года. И я пропустила, не знала этой информации. Теперь уже поздно воспользоваться…

Добрий день!
Підприємством у травні 2022 було прощенно орендні платежі контрагенту за березень - квітень 2022 на повну суму орендної плати. У розрахунках коригування до податкових накладних помилково замість зменшення ціни відобразили зменшення кількості (замість…

Добрий день.
Була отримана 30% передоплати за товар, як формувати ПН на передоплату, якщо позицій у вмдатковій накладній на продаж дуже багато? Пропорційно отриманій сумі…

Доброго дня. для реєстрації податкової накладної не має ліміту, і не має коштіа на електронному рахунку ПДВ. Для реєстрації ПН потрібно поповнити електронний рах на суму реєстрації? І тобі буде збільшений реєстраційний ліміт та після реєстрації ПН ці кошти будуть на електронносу…

Добрий день. Постачальник отримав попередню оплату 09.08.2022 року. ПН сформував помилково датою 26.08.2022 і зареєстрував. На нашу вимогу зареєструвати ПН датою 09.08.2022 року і дати нам РК мінусове за 26.08.2022 на реєстрацію відповів відмовою, мотивуючи тим, що, якщо…

Доброго дня. На даний час чи змінилися терміни що до реєстрації ПН? Чи вони залишилися відповідно Згідно з п. 201.10 Податкового кодексу України…

Підприємство (платник ПДВ) має вантажний автомобіль з причипом, як ОЗ. Керівник планує використовувати його для надання послуг по перевезенню вантажів за кордон (є один з КВЕДів по наданню такої послуги). Що з ПДВ? ПДВ-зобов'язання нараховуються на всю послугу, або є поділ: на…

Подала документи на розблокування ПН, прийшло рішення відмова в розблокування, недостатньо документів. Мої подальші кроки для розблокування ПН. Я маю скидатися на заблоковану ПН, чи рішення про відмову в розблокуванні…

Доброго дня! Підприємство повертає орендодавцю основні засоби по яким був проведений кап.ремонт. Договором передбачено відшкодування орендодавцем цих витрат. На суму цих кап втрат виникає податкове зобов’язання. Як правильно скласти податкову накладну в частині номенклатури…

Чи можна брати до податкового кредиту податкову накладну(далі - ПН), одиниця виміру та найменування послуги якої не чітко відповідає первинному документу, чи потрібне оформлення РК? ПН виписана на основі акту виконаних робіт. В табличній частині акту вказано: назва послуги…

Добрий день. Прохання дати відповідь на наступне: Помилково нерезидент відправив з товаром Комерційний інвойс на меньшу суму,в якому не було включено суму перевезення товару,за який було перераховано передплату у повному обсязі.
У якову періоді провести коригування на…

05 жовтня наше ТОВ оплатило за імпорні послуги сертифікації нерезиденту суму у валюті. Акта виконаних робіт ще не отримали. Якою датою виписати податкову накладну та нарахувати зобов'язання з пдв? Чи достатньо буде Акта виконаних робіт по таких послугах та Контракту з первинних…