Доброго дня. РК "0" постачальник правильно відкоругував ПН (передплата) по Акту наданих послуг. Ціна, сумма, кількість все вірно. Проте не вірно проставлені групи коригування: наприклад знято 1 група на 10 тис, а наповнена на 8 тис, а група 2 знята на 10 тис, а наповнена на 12…

Добрий день. ВМД виписана у вихідний день (неділя), яким днем виписувати податкову накладну. Дякую…

Доброго дня. По фактичній перевірці виписано акт (довідку) з вказанням того, що відсутній QR-код. Нараховують велику суму. Ми медичний центр. Що можемо зробити в даному випадку…

ТОВ на заг. системі з ПДВ з 29.09.22 на ЄП %. (ТОВ А).Станом на 13.09.22 оплатили аванс (10%) компанії постачальнику послуг (ТОВ Б) за послугу встановлення теплолічильників у власному приміщенні ТОВ А. Акт виконаних робіт та остаточний розрахунок з ТОВ Б (залишок 90%) буде після…

Деякі контрагенти перейшли на спрощену систему 2%, перебувають на ній на даний час і не зареєструвли податкові накладні. Ми ТОВ на загальній системі, платник ПДВ. Підкажіть чи можемо ми на даний момент включити в податковий кредит суми на підставі первинних документів. Яким…

13.09 відбулася оплата постачальнику, 30.09 постачальник зареєєстрував ПН (вчасно), однак з помилкою у коді ДКПП. Якщо РК буде складено 25.09 (на дату виявлення помилки) і зареєстровано зараз (у жовтні), чи зможу я включити таку ПН у ПК вересня, чи вже по даті реєстрації РК у…

ВІтаю, підкажіть яким чином, коригувати акт на зменшення ціни? яким документом . Ситуація : вересень ,акт на 1000 грн, пн реєструємо на 1000 грн.(З пдв). платять в жовтні по меншому курсу треба повернути 600 грн повертаємо робимо коригування а як це відобразити в акті , або до…

29.09.2022 р. за рішенням суду було зареєстровано заблоковану податкову накладну від 03.08.2020р. Чи можу я її включити до декларації за вересень 2022 р., на неї поширюється право 1095 днів…

я помилилася з номерами податкових накладних. пропустила № 2 ,3. Чи можна залишити все як є. Чи треба скасувати ПН № 4, яка все зареєстрована 30.09. і виписати № 2. Чи буде штраф…

Добрий день. Які на сьогодні діють штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН(РК) виписаних на платника ПДВ і на неплатника ПДВ…

Як скласти розрахунок коригування до помилково складеної податковлї накладної(не було ні поставки,ні оплати):який код коригвання указати,як заповнити поля "підлягає реєстрації" ,ким реєструється такий розрахунок коригування…

Учнівські зошити придбані без ПДВ, можемо продати з ПДВ? Знаю,що звільнені. Чи будуть в нас проблеми з податковою , якщо продамо з ПДВ? Вхідна податкова буде без ПДВ. Клієнт-покупець хоче кредит по ПДВ, тому хоче директор продати з ПДВ. Питання, чи цей продаж буде порушенням, чи…

Добрий день. В 2 кварталі підприємство було платником ЄП 2% .З 01.07 підприємство повернулося на ЗСО, платник ПДВ.На початок 2 кварталу по одному з контрагентів існувала дебіторська заборгованість. Платежі ,які заходили протягом 2 кв, не оподатковувались 2%. Також протягом…

Добрий день.
ТОВ здало «Уточнюючий розрахунок з ПДВ» у жовтні 22р. уточнюється період серпень 22р. - зменшення податкового зобов’язання (самостійне виправлення помилки), рядок 18 графа 6 на суму «-2984грн.»(від’ємне значення), Рядки з 18.1 по 21 - пусті (ніякі цифри по…

Наша організація отримала програмне забезпечення для перепродажі (дана операція звільнена від оподаткування). 1.У декларації з податку на додану вартість ці зобов"язання які виникли при продажу ПЗ я маю відобразити у коді рядка 2.2 , а у розділі податковий кредит я маю ці суми…

06.10.2022 16:11
Доброго дня! Підприємство повертає з оренди основні засоби по яким відбувалося поліпшення (кап.ремонт). Договором передбачено відшкодування орендодавцем цих витрат. На суму поліпшень виникає податкове зобов’язання. Як правильно скласти податкову накладну в…

підкажіть бдлск алгоритм дій у наступній ситуації: покупець сплатив по рахунку всю сумму, але наступного дня попросив повернути частину коштів, бо спочатку планував часткову поетапну сплату. часткове повернення коштів відбулося наступного дня. мої дії як продавця, включно з…

Вітаю! Допоможіть розібратися в наступному:
В липні, серпні, вересні 2022р. були заеєстровані ПН на неплатника ПДВ. В жовтні 2022р. з'ясувалось, що цей контрагент платник ПДВ і хоче свої ПН!
Тобто, зараз мені потрібно зареєструвати нові ПН на платника, відкоригувати…

Податкова накладна зареєстрована постачальником з порушенням строків реєстрації. Суму ПДВ за такою податковою накладною можна включати до податкового кредиту лише в місяці реєстрації чи в наступних звітних періодах протягом наступних 365к.днів…

Добрий день. Наше підприємство за готівку придбаває паливо на сумму більше 240,00 грн в одному чеку. Я провожу придбання авансовим звітом. Питання таке : як бути з ПДВ , коли ці підприємства не реєструють податкові накладні на ці суми…