Як у податкових накладних перевіряються коди УКТЗЕД для визначення відповідності критеріям ризиковості: тільки перші 4 цифри, або, якщо товар імпортний, то всі цифри коду…

При складанні декларації з пдв за вересень правомірне включити в податковий кредит вересня зареєстровані отримані податкові накладні липня, серпня або для їх включення до податкового кредиту потрібно складати уточнюючу декларацію за липень, серпень…

Вітаю! Чи потрібно виписувати та реєструвати податкову накладну с.г.товаровиробнику (платнику ЄП 4 групи) на суму перевищення собівартості пшениці над сумою її реалізації (собівартість пшениці вища за реалізаційну ціну). Дякую…

Продовження до питання від 17.10.2022р 13.22
Чи вірно,я розумію по датам
1) 06.03.22 - відпустили товар за ставкою 20%(зареєстрована в ЄДРПН)
2) 17.10.22 –повернули суму ПДВ (на роз. рах)
3) 17.10.22 –складаємо розрахунок коригування з «-» (код прич…

При складанні податкової накладної за 30 вересня я зняла авторозрахунок і в розділі А зробила виправлення в суммі ПДВ. Тобто розділ Б колонка 11 більша за розділ А строка 1 та 2 на 0,02 коп. Податкова зареєстрована. Контрагенти її погодили але зараз просять виправити це…

доброго дня
на курсі професія на платформі стосовно розблокування ПН та РК у модулі №3 , лектор каже що практиці Таблицю по кодам ДФС враховує вже після блокування ПН та РК. ми виробниче підприємство і таблицю протягом 3 років не подавали. Що буде якщо подамо таблицю…

Доброго ранку!
В доповнення до сьогоднішнього питання: 17.10.2022 подала на реєстрацію зведену компенсуючу ПН на яку не отримано ніяких квитанцій і сьогодні повторно відправила дану ПН за цим же номером і датою. У разі її не реєстрації - Чи можна включити до декларації з…

Доброго дня. В декларації з ПДВ додаток 2 поставила поточний місяць, а не місяць виникнення від'ємного значення. Чи потрібно виправляти помилку…

Добрий день, як заповнити рядки з 19 по 21 податкової декларації, якщо в ячійці 19.1 "сума обчислена відповідно до п 200.3" має від'ємне значення. А в рядку 19 є податковий кредит, або в р.18 ПЗ. Прошу надати відповідь сьогодні. Дякую…

Добрий день. У вересні 2019 року постачальник повинен був виписати податкову накладну. По сьогоднішній день ПН не виписана. Яким чином списати дебіторську заборгованість по рахунку 6442 і чи потрібно нараховувати зобов'язання? Дякую…

Доброго дня. Підприємство відвантажує тестову партію Піску, в договорі вказана ціна 6 грн за 1т. А як бути з ПДВ? якщо це разова поставка, то потрібно зробити податкову накладану як звичайно? ( 6*20=120 і пдв 20 грн) чи все таке доведеться на різницю донарахувати собі…

Доброго ранку!
17.10.2022 було подано на реєстрацію зведену компенсуючу ПН, яка не підлягає наданню отримувачу за типом причин 09, проте ніяких квитанцій не отримано. Завтра останній день подачі ДЕКИ з ПДВ. Що робити? Подавати по новому за цим же номером і датою? По одному…

Підприємство ЮО, перейшли з загальної на спрощену без ПДВ.
анулювання ПДВ 30.09. подали декларацію ПДВ за вересень без додатку 4. до сплати податку 5000тіс. в електронному кабінеті стан розрахунків з бюджетом заборгованість 5тис. але на казначейському рахунку є оплата…

Добрий день! Я не питала чи правильно я виписана ПН, я знаю що не правильно.Мене цікавило питання ,як правильно це виправити.
На питання відповідав Андрій Савенюк…

Добрый день. Мы плательщики НДС на общих основаниях. В сентябре нам поставщик выписал минусовую РК и мы отправили ее на регистрацию, она была заблокирована. Должна ли я ее включать в декларацию по НДС за сентябрь месяц? Если да то как ее отображать в додатке 1…

Доброго дня! Підскажіть,будь ласка,як правільно діяти в такій ситуації: були відправлені податкові накладні не на повну суму. Пізніше була виявлена помилка. Як правільно вийти з такої ситуації…

Добрый день, Пропустила регистрацию НН. НН должна была быть по акту от 31.08.22 , Оплата прошла 06.09.22, С бухгалтером(той фирмы) было согласовано, что акт и НН делаем 06.09, а регистрирую 18.10. и в НДС тоже октябрем включаю. Но меня смешает, а как же 1-е событие?, как…

Доброго вечора. 30,08,22 р була зареестрована хибна ПН, 16.09.2022 був зареестрован РК. 18.10.22 був подан УР до Декларації за серпень(збільшення від'ємного значення на 6000грн). В деці за вересень вже не потрібно ніде вказувати ці 6000 грн.У графі 16 просто вказуємо ВЗ з УР від…

доброго дня
у червні 2022 зареєстрували помилково ПН, у декларацію не включили. Зараз дзвонить інспектор та каже включайте цю суму в ПН через УР, а потім знімете розр коригування. РК ми відправили контрагенту, він відправиа, але в нього став статус Реєстрацію зупинено…

Добрий день Якщо РК було заблоковано, подали документи на розблокування , прийшло рішення відмова в зв'язку з відсутністю документів. Питання скільки є часу треба щоб подати скаргу до податкової та додати необхідні документи. В медку є скарга j1313203 на рішення, спочатку дублюю…