Доброго дня, підписали акт (послуги перевезення) 15 числом - це субота, тепер мені потрібно зареєструвати податкову накладну. Чи можна ПН реєструвати і чи не буде це вважатись помилкою?
Дякую…

Добрий день.
Ще питання по уточнюючому розрахунку. уточнюю лютий 2022, знімаю всі від'ємні коригування зобов"язань. в дод 1 вони були відображені, бо на той момент не були зареєстровані. правильно я розумію, що тепер таблицю 1.2 я не заповнюю…

Добрий день.
Підкажіть як правильно заповнити дод.2 до уточнюючого розрахунку з ПДВ:
було від"ємне значенння 321грн, тепер буде 332грн. тобто в УР колонка 4: 321, колонка 5:332, колонка 6 :11. в дод. 2 потрібно ставити рядок -321 і другий рядок +332,, рядок Усього 11…

В березні 2022 року ми зайво нарахували клієнту неплатнику ПДВ плату за теплову енергію. В жовтні згідно акту звіряння ми її повернули клієнту, тому що у вересні закінчився договір. Із жовтня буде новий договір в зв’язку із змінами тарифів. Як нам виправить по ПДВ? Зробить…

Підприємством була зареєстрована ПН на неплатника ПДВ, яким він був раніше,наразі виявилось, що в вересні він повернувся на загальну систему та став платником ПДВ і ми зареєстрували ще одну ПН вже на платника. Коригування заблокували, так як прошло більше чим 14 днів. Подати…

Доброго дня. У нас вперше зупинили реєстрацію всіх податкових накладних за жовтень 2022 року.Пише що дані коди відсутні в таблиці даних платника ПДВ , як товарів які на постійній основі постачаються , та їх обсяг постачання борівнює більше залишку обсягу придбання такого…

Доброго дня! Якщо в податкову декларацію з ПДВ за серпень випадково внесла не зареєстровану ПН як виправити ситуацію…

Яку фінансову санкцію ми отримаємо, якщо податкову накладну за березень 2022р ми зареєстрували у жовтні 2022…

Доброго дня. У 2018 р. придбано основний засіб (транспорт) у ФОП (не платник ПДВ) без ПДВ. У 2022 реалізовано цей основний засіб за залишковою вартістю. Чи потрібно платнику ПДВ нараховувати ПДВ під час продажу основного засобу у разі його купівлі без ПДВ…

1. ФОП 1 - платник ПДВ, експедитор. ФОП 2 - не платник ПДВ, перевізник. Замовник резидент. Договір транспортного експедирування. Як ФОП 1 має виписувати ПН? Лише на послуги експедирування? На перевезення взагалі не виписувати ПН?
2. ФОП платник ПДВ, міжнародні перевезення…

Доброго дня.
Підкажіть, чи накладається штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН в ЄДР виписану на неплатника ПДВ? Дякую…

ТОВ отримало послуги від нерезидента на митній території України . Акт виконаних робіт та оплата від 05 жовтня. 05 жовтня виписали ПН на податкове зобов'язання по пдв. Яким документом та датою слід включити цю суму до податкового кредиту по ПДВ? До яких рядків декларації з пдв…

Доброго дня , заблокували податкові накладні, пишуть потрібно подати таблицю даних ПДВ, будь-ласка поясніть детально як її подати якщо у нас тільки послуги, основні кведи це 73.11 - рекламні послуги та 68.20 - оренда приміщення і чи потрібно кріпити документ довільного формату з…

СПАСИБО…

Добрий день!
Додаткове запитання до Таїси, консультанта.
В чеку видно хто продає товар, він платник ПДВ, та суму ПДВ. Звернулися до головного бухгалтера, вона відмовляє в оформленні ПН, бо за їхніми правилами спочатку мав би бути підписаний договір та й продаж в…

Доброго дня! Підскажіть будь ласка, який код за КОАТУУ/КАТОТТГ треба ставити в 20-ОПП для орендованих машин (код 20 та 26)? Місцезнаходження авто зазначила за місцем реєстрації авто, з техпаспорта (колонка 7-8 )…

Постачальник повернув предоплату за послуги, але не зможе зараз зареєструвати РК до ПН, тому що наразі є платником ЄП 2%. Коли відображати в Декларації ПДВ коригування податкового кредиту за цією операцією? В місяці отримання поверненої предоплати, чи в місяці реєстрації…

Добрий день! Перевізник (Нова пошта) пошкодив при перевезенні ящик сировини. Кошти згідно написаної претензії вони повернули. Згідно яких документів списати пошкоджений товар? Та що робити з сумою ПДВ…

Доброго дня!
Ставила питання 19.10.2022, та, на жаль, не зрозуміла відповідь. Якщо видаткова накладна та пн збігаються в сумах, то немає сенсу купувати такий товар, адже за що купив, за тей продав. Продавати вище МРЦ не можна. В нашому випадку в видатковій накладній - ціна…

Добрий день. Було повернуто валютний аванс. Розрахунок коригування 25.08.2022 року на дату повернення авансу. Корегування блокую. Розблокований розрахунок коригування включаємо у Декларацію за вересень. Виникли курсові різниці між 25.08.2022 р. і 1.09.2022 . На рахунку 6432…