Доброго дня , заблокували податкові накладні, пишуть потрібно подати таблицю даних ПДВ, будь-ласка поясніть детально як її подати якщо у нас тільки послуги, основні кведи це 73.11 - рекламні послуги та 68.20 -оренда приміщення. У нас тільки послуги постачаються, а на придбання…

Добрий день, заблокована ПН на покупця на підставі п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, в ПН декілька товарів, але вказаний один код УКТ ЗЕД, який заблокований. Документи для розблокування подавати на всю ПН, чи тільки на заблокований товар? Дякую…

У ТОВ в ел.каб перепПДВ 27,Рег.лім– 4,9(цифри в тис)
Декл за 06.2022:
р.4.1 61(компенс ПЗ по всіх вхідн ПН зг.п198.5ПКУ)
р.10.1 63(з них зареєстр з запізн - 28)
р.16 6,6
р.21 8,6=61-(63+6,6)
Податкова хоче щоб ТОВ зняло в 06.22 запізнілий ПК…

При формуванні Реєстру виданих та отриманих ПН додаю отримані ПН минулих періодів. За який період я можу додати ПН? Наприклад, Реєстр за вересень 2022 року, а отримана ПН за травень 2020 року…

Аванс повернуто 10 серпня 2022 року нерезиденту. РК подана на реєстрацію 16 вересня 2022 року за серпень. РК заблоковано. Розблоковано у вересні 2022 року і включено у Декларацію з ПДВ у вересні. Курсові різниці виникли між 10 серпня і 1 вересня на 6432-як закрити різницю по…

Зупинили реєстрацію податкової накладної по п.201.16 ПКУ, обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару та обсягу його постачання, що відповідає п.1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Сума ПДВ в ПН невелика. Чим загрожує, якщо не…

Добрий день! підкажіть будь-ласка як виправити розрахунок коригування до податкової накладної , який вже поданий і в ньому є помилка в ціні при заокруглені. І чи це можливо зараз виправити. Якщо так то проставити рядок той що вже виправлений і тоді проставити правильний…

Добрый день! Вчера 26.10.2022 заблок. н/н : Відп. до п.201.16 ст.201 ПКУ, реєстр. ПН/РК від 11.10.2022 №62 в ЄРПН зупинена.Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послуг 4016, відсутні в табл даних платн. ПДВ,як товари/послуги, що на постійній основі постачаються (виготовляються), та їх обсяг…

Якщо по ТТН відвантаження відбулось 21.10.22, відповідно ПН виписана 21.10.22, а на склад до покупця заїхала продукція 22.10.22 (по договору у них заліковується по факту) і видаткова накладна була виписана на їх вимогу саме 22.10.22р., то при цьому РК потрібно виписати 22.10.22…

Здравствуйте. Вопрос как уменьшить налоговый кредит покупателю услуг при возврате предоплаты в виде гарантийного платежа, если поставщик не дает РК по причине истечения срока 1095 дней. Интересует именно заполнение налоговой накладной на такую операцию. Спасибо…

Запитання 1) ПН виписані постачальником 18.02.2022 зареєстрована ЄРПН 15.07.2022 31.05.2022 зареєстрована 15.07.2022 року В якому періоді покупець має право на ПК…

Якщо контрагент (платник ПДВ) перейшов на ЄП 2% під час дії воєнного стану, як саме треба складати ПН на нього? Що вказувати у полі "ІПН" і який тип причини ненадання ПН покупцю має бути вказаний у верхньому кутку?. Дякую…

Доброго дня! Було виписано 2 рк до одної ПН,одна заблоковано була РК ,друга направлена в податкову на реєстрацію,але відхилена по причині:ПН знаходиться в стадії незавершеного коригування, Одну РК я розблокувала,тепер покупець видправляє другу РК і вона не приймається ДПС,по…

ДОБРОГО ДНЯ) Підприємство -платник ПДВ, купує у закордонного продавця (Туреччина) товар, товар буде доставлено з- за кордону, підскажіть, будь ласка,які податки українське підприємство - покупець має сплатити при здійсненні такої операції? ДЯКУЮ…

Доброго дня. підкажіть, будь ласка, чи може ІТ-компанія з оборотами більше, ніж 1 млн.грн., працювати без реєстрації платником ПДВ? при цьому бути платником податку на прибуток…

Доброго дня,підскажіть будь ласка ,декларація по пдв здано у липні з-за пізненням в 1 день податкова намалювала штраф чи правомірно-?адже зараз діє мораторій на штрафи на час воєнного стану…

Добрий день, чи потрібно юридичний особі, платнику ПДВ складати податкову накладну на послугу, надану військовим під час воєнного стану на безоплатній основі…

Підприємство- платник ПДВ , 20. 04.22 до 30.09.22р. єдиний податок за ставкою 2% без ПДВ, з 01.10.22 відмовилися від застосування спрощеної системи 2%. Під час перебування на 2% реалізовувало товари, придбані з ПДВ, включеним до ПК у попередніх періодах. Який код причини…

Добрий день) за жовтень 2022 року є дві подат.накладних на одну операцію. Одна накладна зареєстрована, друга призупинена. В декларації та Дод 1 за жовтень можно не показувати заблоковану накладну як помилкову ? чи треба ії разблоковувати? якщо так, чи треба потім робити РК на…

Добрий день! Не платник ПДВ. При інвентаризації не дорахувались товарів та обладнення. Чи потрібно на день інвентарізації списувати, що недорахували і на суму залишкової вартості цих товарів та ОЗ врахувати до суми лиміту 1 000 000грн. Чи враховується сума за якою була купівля…