Доброго дня! Відвантажили товар (перша подія) на суму 12000,00 грн в т.ч. ПДВ 2000,00грн. Зареєстрована податкова накладна. Через два місяца підписали допугоду на скидку 30%. Оплата надійшла в сумі 8400,00 грн. Питання: потрібно робити розрахунок коригування на 30%? Якщо в…

Доброго дня. Наше підприємство 13.10.2022 року Отримало на р/р надлишкову оплату за договором у розмірі 600,00 грн. Чи можу я зробити повернення цих коштів до кінця жовтня контрагенту, щоб уникнути коригування податкових зобов'язань. Якщо я поверну кошти 28.10.2022 р. , чи…

Добрий день! 19.10.22 ТОВ здало декларацію з ПДВ за 09.22 з р.18. 110 тис. грн. На 20.10.22 у ТОВ в ІКП обліковується передоплата 200 тис. грн. 20.10.22 було відправлено заяву на повернення передоплати на ел. ПДВ-рахунок 110 тис. грн. 27.10.22 отримали - відмову у поверненні…

Доброго дня!
Ми на єдиному податку 3 група платник ПДВ.
Чи можна суму від'ємного значення ПДВ перекинути на сплату єдиного податку?
Дякую…

чи діють на сьогодні штрафні санкції за несвоєчасну реестрацію ПН…

Добрий день! Юр. на заг.сис-мі, платник ПДВ
ВМД за 08 місяць відобразилось в ел.кабінеті 26.10.22.(АКТ коригування)Питання:
1) ВМД ставити до обліку в 10 місяці, та відображати в декларації ПДВ теж 10 місяця?
Дуже дякую…

Добрий день. Скажіть будь ласка, коли правильно потрібно заповнювати лімітне віконечко в декларації з пдв., в 19.1. (у випадку від"ємного значення пдв, чи у всіх випадках, чи при позитивному значенні Пдв не потрібно заповнювати по закону це віконечко) чи є це порушення, якшо…

Доброго дня. Подала звітність з ПДВ за вересень місяць та допустила помилку у визначенні ПЗ - включили у податкове зобовязаня два рази одну і туж податкову накладну. Як виправити помилку? і чи будуть шрафні санкції за уточнюючу декларацію? Дякую…

Докум не може бути прийнятий - ряд1. Пр 103. Значення поля "Обс пост" розрах коригув (-158083.33) повинне = знач поля "Обсяги пост-я" податї накл (0.00) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - ряд1. Прич 103. Значення поля "Сума податку" розр кориг(-31616.666)…

У вересні покупець нам сплатив 689700,00 грн. Повертаемо у вер. 500000,00 тис. грн., а у жовт залишок 189700,00. Под.нак зареєстр. 1розрах кориг заре-н: 1 строка- зі знаком"-" 15000*45,98 = -574750,00(-114950,00 сума ПДВ). 2 строка код 102 "+"10784,29*45,98 та залишок товару…

В строк 20.10.22 не були зареєстровані , а тому і не включені в податкову декларацію за вересень РК на зменшення податкового кредиту. Якщо до 31.10 здати уточнену декларацію за вересень та включити вже зареєстровані 22.10 ці РК, то чи потрібно нараховувати самоштраф за заниження…

Добрий день. Скажіть будь ласка, шо означає за новим порядком блокування пдв, "зупинення реєстрації відбуватиметься щодо складених і щодо поданих податкових"., можуть заблокувати вже зареєстровану податкову…

Добрый день! Налоговая накладная выписана 13.10.2022г., отправлена на регистрацию 27.10.2022г. и заблокирована. Если налоговая накладная будет разблокирована, например, 10.11.2022г., то наш покупатель сможет поставить её в Декларацию за октябрь 2022г. или уже только в Декларацию…

Добрий день,підскажіть будь-ласка ,на неплатника зареєстрована податкова з невірною датою скаладання,як виправити помилку…

Ми оплатили за товар постачальнику 19,10,2022р.- 88750,20.Потім повернули кошти 25,10,2022р.-71000,16.У Декл.ПДВ я повинна вкл.ПН і РК.Постачальник зареєстрував РК на поверн.кошти 71000,16 26,10,2022р.-дата неправильна???.Я боюся брати до уваги РК для включення у ПКредит…

Доброго дня. Підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування 3 група 2% 09.05.2022р. в результаті чого призупинено реєстрацію платником ПДВ. В який термін потрібно уточнити податковий кредит та податкові зобов'язання які сформовано на основі первинної документації і…

Доброго дня, потрібна консультація, продаємо основні засоби, які переведені на 286 рахунок на території нерезидента без оформлення вмд, оскільки вони там працювали, питання - податкову накладну виписуємо по факту оформлення акту приймання передачі з якою ставкою ПДВ, чи це буде…

Юридична особа, власник прав на літературні твори передає іноземному виданню, далі прямий переклад з Договору: "1.ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ВЛАСНІСТЬ Правовласник надає Видавцю ліцензію на виключне право перекладати, видавати та продавати ексклюзивне видання Творів німецькою мовою у…

Доброго дня. Підприємство перейшло на спрощену систему оподаткування 3 група 2% не платник ПДВ. Але за обсягами минулого місяця перейшло 1 000 000 грн. НАм потрібно подавати заяву на отримання свідоцтва платника ПДВ. Чи може підприєство залишитись на 3 групі 2% і бути платником…