Доброго дня.Підприємство у березні 2022р. В декларації показало менше зобов'язання і відповідно в табл.1.1 Дод.1 не вказало усіх незареєстрованих ПН.(потім перейшли на2%)Зараз знову на заг.с-мі подаєм уточнення, на збільшення зобов'язання, ПН уже всі зареєстрували,ПДВ…

Доброго дня. Підкажіть який буде штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН на експорт продукції. ВМД виписана 06.10.2022, отримала сьогодні?( Дякую…

ТОВ на загальній системі оподаткування хоче списати на дохід кредиторську заборгованність по якій стік срок позовної давності . Підкажіть требо знітари податковий кредит з ПДВ…

Доброго дня. ТОВ - платник ПДВ і єд. п-к 4 група. З метою виконання замовлення з постачання кукурудзи(зерно) придбав кукурудзу в іншого виробника. Але реалізував по ціні нижчій придбання. Чи потрібно ТОВ донараховувати ПДВ на різницю ціни придбання та реалізації, виписувати собі…

Добрий день. Юридична особа, неплатник ПДВ, отримує консультаційні послуги від нерезидента і повинна подати «Розрахунку податкових зобов’язань..» , де нараховує 20% ПДВ до вартості таких послуг. Чи отримувач послуг має право на податковий кредит…

Доброго дня. У нашого підприємства виникла переплата з ПДВ на бюджетному рахунку в результаті подання у липні уточнюючих розрахунків до декларацій за квітень і травень. Підкажіть, будь ласка, яка перевірка з боку податкової нас очікує у разі подання нами заяви на повернення суми…

Добрий день! Скажіть, будь ласка, у нас є податковий кредит, який зареєстований на нас 09/2021. Ми його не взяли вчасно. Чи можна зараз цю ПК взяти в декларацію за жовтень 2022? Якщо ні, то як нам це провести в бухобліку. Дякую…

Добрый день. 13.10 была была зарегистр. НН от 28.09 по ПС (предопл от покупателя) с одним кодом УКТЗЕД, поставщик 13.10 регистрирует свою НН от 29.09на этот товар с др. кодом. Дека за сентябрь сдана, а сейчас нашли эту ошибку сами, потому что заблок. НН на др. покупателя с этим…

ТОВ веде облік по договорам в розрізі розрахункових документів. Як вірно составити ПН, якщо покупець сплатив однією сумою аванс на покупку тмц не на реквізити виставлених рахунків? тобто отриману суму аванса потрібно розділити на два рахунки та потім будуть виписані видаткові…

нам прийшла податкова накладна (податковий кредит ) від 05.10.22,а зареєстрована 01.11.22 ,в який місяць декларації з ПДВ її вірно включити?(жовтня чи листопада)…

Під-во отримало від покупця оплату за товар по рахунку двома сумами : 79552,00(як передпл.) та 51730,00( як гарантійний платіж, який буде повернуто після отриман від банку покупця кредитних коштів у сумі 51728,00) .25.10 отримано 79552,00- виписана податкова, 25.10 отримано…

З квітня 2022 року підприємству блокують податкові накладні з посиланням на таблицю даних. Спроби подати таблицю не вдалі. Прийнято, потім прийнято комісією, а на наступний день іншою комісією не враховано. Податкові розблоковують, той же пакет документів на таблицю - не…

Доброго дня. МікроТОВ, платник ПДВ, осн.вид діяльності оптова торгівля банківським обладнанням. Як правильно заповнити Таблицю данних, якщо крім куплі-продажу товару ми ще виконуєм комплектування (збірка) індивідуального характеру обладнання для Покупця, де в комплектування…

Добрий день.
якщо з ПДВ є переплата на бюджетному рахунку, і подати уточнючий розрахунок з самоштрафом, штраф зпишеться з бюджетного рахунку чи тільки потрібно вносити оплату…

Доброго дня. Що саме за документи потрібні по пункту розблокування податкової: договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції? В нас є договір на…

Постачальник систематично не реєструє нам податкові накладні. Є спосіб поскаржитися в податкову на нього? І ще питання - не зареєстрував на нас податкову за грудень 2021 року - тобто у грудні 2022 у нього кінцевий термін для реєстрації? Якщо він не зареєструє до грудня 2022…

Нашому постачальнику заблокували ПН, на вхід товару немає з даним кодом і залишку теж. Ми реалізували цей товар в другій половині жовтня декількома накладними. Нам, напевно, заблокують наші ПН? Який алгоритм блокування після 15 жовтня? З якого часу беруться вхідні і вихідні дані…

ТОВ не здано декларацію по ПДВ за вересень 2022 року. Зараз буду подавати з порушенням термінів. За вересень 2022 - ПДВ до сплати 18500 грн. За жовтень 2022 - мінус 126700 грн. Питання - якщо я одночасно подам ці дві декларації, чи перекриє мінус жовтня суму до сплати за…

Доброго дня! Медичний заклад має ліцензію. Компенсую податкова накладна за травень №153 на суму виписана 31.05.2022 року зареєстрована 17.06.2022 року на суму ПДВ 50359,59 грн. до якої виписано розрахунок корегування від 31.05.2022 року та зареєстрована 19.07.2022 року. При…

Доброго дня,не приймають таблицю данних платника податку,причина- встановленно операції з реалізації послуг платнику податків з ознаками ризиковості ,що далі робити?як це можно виправити? Дякую…