Подаю таблицю на послуги,код 31.09, такий код дає вибрати при заповненні таблиці і ми з ним реєструємось вже 6років.Але таблицю відхиляє з поясненням:Виявлені помилки/зауваження:В Таблиці даних платника податку на додану вартість від 01.11.2022 № 9227853004 В рядку № 2 код…

Під-во є постач. електроенергії та визначає ПЗ з ПДВ за кас методом на підст. п.44 під.2 р.ХХ ПКУ, крім цього під-во здійсн. діяльн. з постач. різного обладн. (ПЗ з ПДВ визнач. за загальн. правилами). Чи можна вкл до декл з ПДВ в місяці, коли не було реаліз. товар., ПЗ за якими…

Доброго дня, подала таблицю платника ПДВ. Є друга квитанція, є позначка "документ прийнято." Але як зрозуміти, що вона погоджена? не можу знайти інформацію, яким саме чином податкова дасть знати, що все вірно. Час розгляду 5 днів, вони пришлють якесь повідомлення? Можливо в…

Підприємству минулого року заблокували для покупців податкові накладні (період червень-грудень) ,частину встигли розблокувати до початку війни ,а частину ще ні. Які існують на теперішній час строки для подачі на розблокування таких податкових накладних…

Ми(продавець) продали соняшник : в.н.15 від 31.10.2022 ;ттн №6 від 31.10.2022- договір також від 31.10.2022р.Продавець прийняв у себе(довга черга машин ваниажних) в лабораторії соняшник .1.11.2022 р в 11 дня - в ттн прописав дані лабораторіі сімян і дату .1.11.2022 .питання якою…

Если аннулировали НДС, и налоговым кредитом по оплате не смогли воспользоваться, не включили в налоговый кредит. То как списать и на основании чего со счета дебета 6442 суммы какие проводки…

Доброго дня! передплата у сумі 5000,00 грн здійснена 30.09.2022 р., виписана податкова на 5000,00грн., акт виконаних робіт на суму 4000,00грн. від 18.10.2022р., РК до податкової на сумму 1000,00грн. помилково від 18.10.2022р., повернення надлишкових коштів 28.10.2022р. Як…

Доброго дня, підкажіть в сумі яку підприємство отримало від держави по тендеру на будівництво (реконструкцію) якогось обєкта включається ж ПДВ? Вірно? н-д 100 тис, в т.ч. 16,6 пдв? і його маємо сплатити так же…

Добрий день) є зареєстрована помилкова накладна з порушеним терміном регістрації на один день за липень 2022року. дата реєстрації 16.08.22. РК зробила 19.08.22, зареєстрован. Також 19.08.22 зареєстрована податкова накладна вірная за серпень. Чи правомірно буде нарахування…

Наше предприятие ТОВ является экспедитором и оказывает услугу нерезиденту (компании которая зарегистрирована в Эстонии) по организации перевозки груза железнодорожным транспортом. В то же время наше ТОВ заказывает услугу (подачу и аренду вагонов для перевозки) у нерезидента…

Передоплата за товар 13.10.22. Зареєстрована податкова накладна. Збільшилася ціна. Відвантаження 18.10, 21.10 та 25.10 по цій передоплаті вже за збільшеною ціною. Якою датою робити розрахунок коригування та на основі чого, якого документу…

Згідно п. 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ операції з постачання відходів та брухту чорних та кольорових металів звільнено від ПДВ. Підприемство де утворились зазначені відходи постачає їх заготівельному підпрємству з ПДВ, яке, в свою чергу, переробному також з ПДВ. Чи є…

Юр.лицо 3-я гр.ЕП+НДС: Пропущена выписка налоговой накладной на юр.лицо неплательщика за 26.07.2021 сумма 906грн, я же могу еще зарегистрировать налоговую и подать уточненку…

Покупець 01.08 зробив предоплату на 12 тис грн, 02.08 йому відвантажили товар на 6 тис грн. Потім 01.10 клієнту відвантажили товар на 4 тис грн по іншому рахунку. Податкові виписані від 01.08 на 12 тис та по відвантаженню від 01.10 на 4 тис.
Вкінці місяці зробили звірки і…

Добрый день
Возможно ли выписывать налоговую накладную сводную уменьшенную на сумму возвратов за текущий месяц по конкретному контрагенту…

Добрий день! Засновник збільшує Статутний капітал внесенням товарів. Чи буде операція об'єктом оподаткування ПДВ? Дякую…

Добрий день. Нашому постачальнику заблокували ПН. Постачання і оплата відбулись в жовтні. Придбання для операцій, звільнених від оподаткування. Компенсуючі податкові зобов'язання згідно ст.198.5 ПКУ потрібно нараховувати у жовтні (періоді придбання), чи у звітному періоді, в…

Як в таблиці даних платника ПДВ показати: якщо вид діяльності 22.22 Виробництво тари з пластмас, виготовляємо пакети 3923 Вироби з пластмас-це зрозуміло, а ще ми виготовляємо пакети з давальницької сировини код 22.22.99-00.00 (це вже більше цифр) і нема коду по приходу цієї…

Доброго дня. Питання: Підпр зуп реєстр ПН. Причиною є - Коди УКТЗЕД/ДКПП товару/послугу 7318 відсутні в табл даних пл ПДВ як товари/послуги, що на постй основі постач ( виготовл), та їх обсяг постач дорівнює або перевищ величину зал обсягу придб такого товару/послуги та обс його…

Доброго дня, у березні 2022 році податковий кредит не відобразила на підставі первинки. З квітня місяця постачальник перейшов на спрощену систему оподаткування 2 %. Відповідно ми не можемо зараз відобразити податковий кредит, а чекаємо поки постачальник перейде на платника ПДВ…