Ми експедиторська компанія- посередники. Виставляємо клієнтам рахунки на міжнародне морське перевезення з 0 пдв, та реєструємо податкову накладну з 0. Проте деякі постачальники на нас нульові пдв накладні не виставляють, мотививучи це тим що це морський фрахт, і він не є обєктом…

Уточнення Доброго дня, приватне підприємство на єдиному податку 3%, платник ПДВ, хоче продати фізичним особам власні ОЗ (приміщення) по залишковій вартості. Які податки повинно сплатити ПП та фізособи в разі такої операції? Які дії повинно зробити ПП для здійснення операції? Як…

Доброго дня , як подати таблицю даних ПДВ, будь-ласка поясніть детально якщо у нас тільки послуги, основні кведи це 73.11 - рекламні послуги та 68.20 -оренда приміщення. У нас тільки послуги постачаються, а на придбання немає, тільки господарчі витрати на інтернет, світло…

Доброго дня. Заблоковано-помилково виписану податкову накладну. 1.Чи потрібно її розблоковувати?
2.Потрібно надати інформацію\лист ,що ПН помилкова…

Доброго дня! Нашим контрагентом була відправлена на реєстрацію 28.10.2022 ПН (дата складання 14.10.2022) і цього ж дня була заблокована. За рішенням комісії від 02.11.2022 ця ПН була зареєстрована в ЕРНН. Чи може наше підприємство скористатися податковим кредитом за цією ПН та…

Постачальник зареєстрував податкову від 10.09.2022 несвоєчасно - у жовтні - 22.10.2022. Декларацію за вересень ми не здавали. Показники за вересень - до сплати 500 000грн , за жовтень - мінус 518 000грн. Реєстраційний ліміт на дату подачі декларації нуль. Чи зарахується сума до…

Підприємство надає Замовнику послугу з міжнародного транспортного перевезення , залучивши до цього іншого перевізника. Але в акті наданих послуг не виділяє вартість фактично отриманої винагороди як експедитора, застосовуючи до всієї вартості послуги ставку ПДВ 0 %. Чи є…

ООО, выполняем строительно-монтажные работы в Молдове. Нерезидент оказал услуги по перебазировке и обслуживанию строительного крана. В акте выполненных работ указан НДС 20%, которые нерезидент оплачивает у себя в стране. Для нас, как получателя услуг, облагается ли эта операция…

Якщо у жовтні здаємо декларацію з ПДВ за вересень (до сплати 100 грн) і жовтень (мінус 5000). 100 грн за вересень ми можем "перекрити" від"ємним значенням за жовтень, якщо на момент подання декларації у нас реєстраційний ліміт 120 грн і сплатити лише штраф 5% від 100грн? А якщо…

Слава Україні! Вступив в силу закон № №2600 встановлюються особливості оподаткування майбутнього об’єкта нерухомості і неподільного об’єкта незавершеного будівництва тощо. Підкажіть будь ласка чи змінюється у житлово-будівельного кооперативу ситуація з пдв, який приймає пайові…

Отримала рішення про реєстрацію або відмову ПН з відміткою про реєстрацію ПН. В який термін тепер вона буде зареєстрована? Чи мені додатково її надсилати…

Добрий день! Орендуеться склад, в договорі не прописано чи по місячно чи по квартально надається акт виконаних робіт. Може орендодавець виписувати податкову накладну в одному випадку по оплаті за три місяці і дати акт за три місяці, то по акту який виписаний за один місяць…

Якщо рк нульове зареєстровано невірна дата рк 23.05 а треба 28.10 як правильно діяти в даній ситуації чи виписати нову рк? Одна позиція була 216 залишили 16 першу та 200 на інший товар…

Доброго дня! ТОВ, заг.система, платник ПДВ. Якщо є кредиторьска заборгованість за товари та послуги, придбані у неплатника ПДВ, строк позовної давності якої минув (три роки пройшло). Чи треба нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ?
Дякую…

Раніше в електронному кабінеті можна було побачити, що ми маємо критерій позитивної історії платника №5 (про сплату ЄСВ). Але зараз кабінет ці показники не показує. А чи можна десь побачити, чи наші ПН підпадають під ознаку безумовної реєстрації за п. 3.3 Постанови №1165 ? Ми…

30,09, 2022 були складені дві однакові пн на платника ПДВ зареєстровані в ЄРПН, В деку за вересень одна пн не включалась. В електронному кабінеті виникло перевищення, Роблю РК код причини 301, тип причини 20 . Ставлю х реєструється покупцем,
В табличній частині гр7 , 13…

Доброго дня! ТОВ платник ПДВ. Є фіскальні чеки на паливо та матеріали з пдв, які проводимо через авансовий звіт, податкової накладної немає (не дають вже, бо пройшов час реєстрації). Як оприбуткувати вартість палива, без ПДВ, правильно? а суму пдв куди на 949 рах?
Дякую…

Товариство з обмеженою відповідальністю, 20% ПДВ, вид діяльності технічне обслуговування та ремонт автомобілів, закупили автозапчастини в СПД 3 група без ПДВ, при ремонті автомобіля замовнику/клієнту, який працює з ПДВ, використали автозапчастини, які отримали без ПДВ, в…

Як правильно подати таблицю даних? Підприємство шиє заготовки взуття з матеріалів замовника, тобто вхідних куплених матеріалів немає. Податкову накладну заблоковано.
1) В колонці №2 вказую квед 15.20(він в нас зареєстрований)
2) в кол.№3(придбання ) що саме…

Доброго дня! Ми є виробниками ароматизаторів. Заблокувало податкові, як на послугу по виготовленню ароматизаторів так і на товар - ароматизатори. Якщо я подам кілька таблиць даних платника податку, чи так можна? І чи можна до цих таблиць подати одне пояснення про підпрємство…