у 02.22р. була документальна перевірка з ПДВ з бюджетного відшкодування за 11.21 року. в процесі перевірки біла виявлена технічна помилка в додатку 2 (сума 2500 за 05.2021 року, була відображена як за 04.21р.). Був акт, в якому біла указана дана помилка. Після цього акта були…

Доброго дня.В вересні 2021р. було розмит. товару і вмд на суму 109 тис.грн.,в жовтні зроблено кориг. митним брокером до цього вмд і донарах. суму пдв до даноі вмд,бухгалтер вкл. всю суму пдв в декл. жовтня 2021р.18,02,2022 р. ДПС присилають акт камеральної перевірки про те що…

Оборудование куплено у нерезидента, была рекламация, отправлена через оформление гтд нерезиденту, назад вернулось другое оборудование,вернулось через импорт гтд. Вопрос какие налоговые последствия, нужно ли выписывать налоговую накладную при экспорте…

Добрый день, оборудование куплено у нерезидента, была рекламация, отправлена через оформление гтд нерезиденту, назад отремонтированное оборудование вернулось через импорт гтд. Вопрос какие налоговые последствия, нужно ли выписывать налоговую накладную при экспорте…

Доброго дня, підкажіть будь-ласка, як вірно розписати чи поступити (. В нас є до бюджетного відшкодування тис 700 пдв. Чи можу я цого поділити на частини (наприклад по контрактах) наприклад подати в декларації за жовтень 200 тис, а іншу частину в іншому місяці.? як це…

Доброго дня. Надіслали ППР за формою В3 від 04.11.2022 про відмову у відшкодування.. 1. Включити ПК я зможу уже тільки в Декларацію за листопад 2022 ? чи можу уже і в жовтень 2022 ?
2. Чи нараховується штраф 10% відповідно до статті 123 ПКУ при ППр форми В3…

Добрий день!
Які документи подавати для розблокування ПН, якщо було зроблено попередню оплату за товар (аванс)? Лише договір та рахунки? Написати, що це аванс в "описі"…

Доброго дня. ТОВ надає в оренду власне нерухоме майно. Згідно Договору оренди, Орендар сплачує орендну плату по передоплаті та окремо комунальні платежі, по факту споживання в наступному місяці за звітний. Як рахувати першу подію та складати податкову накладну по комунальним…

Для перевезення товарів покупцю підприємство купує транспортні послуги у ФОП, потім ми виставляємо також акт на транспортні послуги нашому покупцю. Ми отримуємо ПН від ФОП на транспортні послуги і ми складаємо ПН покупцю на транспортні послуги. Чи правильно ми робимо? Чи можливо…

Доброго дня! Житлово-будівельний кооператив (ЖБК) приймає пайові внески від фіз осіб (члени кооперативу) для будівництва будинку. ЖБК не є зареєстрованим платником ПДВ. Є підрядні організації, які будують будинок. В кінці року планується здача будинку і продаж (перехід права…

Добрий день. У постачальника заблокували податкову накладну від листопада 2019 р. Чи подавали вони на розблокування, ми не знаємо, але досі податкова не зареєстрована. Чи маємо право списати суму податкового кредиту по цій ПН на витрати у листопаді 2022 р. при інвентаризації? Чи…

Підприємство продає обладнання 1 шт вартість 1611000 грн (без пдв 1342500, пдв 268500). 01.11. отримано передплату в сумі 758 тис., відвантажено 04.11.Податкову накл реєструю 01.11. на суму 758 (кількість одиниць товару ставлю 0,47051521 щоб вийшло чітко на суму ) , а 04.11…

списую кредиторську заборгованість ФОП неплат.ПДВ, чи потрібно нарах. ПЗ по ПДВ., чи необх. нарах.НДФЛ і війс.збір, так як не відомо чи не ліквідований платник як ФОП…

Постачальником електроенергії було реалізовано е/е за ціною нижчою від ціни придбання відповідно до умов двостороннього договору. Згідно ст. 188.1 ПКУ нараховувати в цьому випадку умовні ПЗ до мінбази на суму перечищення не потрібно, оскільки є виняток щодо е/е, ціна на яку…

Добрий день. Другий раз подаю реєстраційну заяву 1-ПДВ і не можу зрозуміти чому відмова. Допоможіть будь-ласка Підтверджуючий документ про перевищення 1млн мені також потрібно подавати ч/з медок ? Це може бути оборотка чи аналіз рахунку 361 чи 703? Дякую за відповідь…

Наша компанія надає транспортні послуги. Заключили контракт за українською компанією на надання послуг з перевезення. Чи буде виникати податкове зобов'язання з ПДВ в розмірі 20%, якщо пунк відправлення Україна( м. Полтава) а пункт прибуття Румунія (м. Роман). Оплата за…

Доброго дня,чи можна подавати на розблокування податкові накладні,виписані і заблоковані по кожному клієнту окремо чи всіх разом?Наприклад: на одне п-во виписано 4 різних накладних одним числом і всі вони заблоковані,чи можна на розблокування подати всі 4 накладні разом чи…

Добрий день! Надійшло рішеня про неврахування таблиці даних з причиною: інші - В таблиці КВЕД 82.99 не відповідає виду діяльності підприємства. Чи є ця причина підставою для блокування податкових накладних…

Доброго дня, підкажіть по штрафним та фінансовим на сьогоднішній день за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Всі штрафи зараз згідно ПКУ але нараховують їх та виплата після закінчення військового стану? чи я остаточно заплуталась…

Доброго дня. Було заблоковано ПН. Підприємство подало пояснення з необхідними документами, комісія відмовила. Після чого було подано Скаргу. Відповідь на Скаргу -вiдмовлено за рiшенням Комiсiї. "Скаргу не задоволено". Які подальші дії для розблокування. Подавати повторно Скаргу…