Добрий день, підприємство (виробництво) в перше стикнувся з зупинкою реєстрації податкових накладних (критерій п.1). Для уникнення подальшого блокування, подана таблиця і відразу замість другої квитанції прийшло рішення про неврахування її, підстава: наявність інформації про…

ТОВ , зареєстроване плат-ом ПДВ веде діяльність, яка не є об'єктом оподаткування зг. п. 186,3. 30.08.22 була зроблена оплата нерезиденту за послуги підписки та доступ до програмного забезпечення платформи , включаючи додаткове розміщення інформації. Чи потрібно було складати…

31.10.22 не було світла цілий день (київ) в зв'язку з цим коригування пз ,яке відправлене 31,10 (рк від 07.10)пізно ввечері зареєстровано в єрпн 01.11.22 8:57. Чи є якийсь варіант показати його в декларації за жовтень (250000 ПДВ),бо в підприємства не має можливості сплатити цю…

Чи можливо і як отримати інформацію по кодам УКТ ЗЕД, а саме узагальнюючу інформацію по податковому кредиту – по якому коду і на яку суму ми отримали податковий кредит за певний період часу. Те ж саме по податкових зобов»язаннях? Тобто узагальнюючу інформацію з розбивкою по…

Чи можна подати уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ за вересень 2022, в якому додати додаток 7…

Доброго дня! Не приймає таблицю даних платника ПДВ: "При необхідності виправте документ та надішліть його знову. В Таблиці даних платника податку на додану вартість від 08.11.2022 № 9233015854 В рядку № 1 код послуги 20.41, зазначений Графи «Код згідно з УКТЗЕД/ Державним…

Продано продукцію с/г по договору комісії (в гривні без ПДВ ). продаж іде за кордон згідно договора комісії. Чи потрібно нараховувати ПДВ на продукцію.??? Реєстрація проходить згідно ПМД з 0% ПДВ, Також є різниця суми між продажем комісіонеру і ПМД. Наприклад продано…

Доброго дня, у разі якщо постачальник зареєстував несвоєчасно пн, ( виписана в вересні, зареєстрована у лістопаді) яка звільнена від оподаткування ПДВ, можу я таку включити до декларації за жовтень у Податковий кредит рядок 10.4 за нульовою ставкою…

Добрый день, что може бути державне підприємство платником податку на прибуток і ПДВ - тобто на загальній системі оподаткування? Якщо такє підприємство розраховується за купівлю товару бюджетними коштами (за рахунок бюджетного фінансування), то дату податкової накладної ми…

Доброго дня, покупець зробив передоплату, була виписана і зреєстрована податкова накладна. Отримали лист з проханням повернення коштів і по умовах контракту ми повертаємо не всі кошти, 10% залишаємо за завдані збитки. Збитки не оподатковуються пдв. Як правильно зняти ПДВ яке…

Доброго дня! Податкова зупинена, т. як була відсутня таблиця даних платника ПДВ. Таблицю подано, але рішення ще нема. Чи можу я подавати зараз документи на розблокування? Податкова консультує, що ці звіти не залежать один від одного,,,але ж зупинена по причині відсутньої таблиці…

Після отримання передоплати і реєстрації ПН в грудні постачальник (обленерго) змінив в січні тариф на послугу розподілу. Ця ПН грудня була включена покупцем в ПК грудня. Нульовий РК на аванс щодо зміни номенклатури (ціна/кількість) постачальник не зробив. Які наслідки для…

Добрий день, підкажіть, будьласка, ФОП 3 групи за ставкою 3 % з сплатою ПДВ з 28 жовтня 2022р перейшов на сплату 2%. Чи треба подавати Декларацію з ПДВ за період жовтень 2022р (01.10.2022-27.10.2022) до 20.11.2022року ? Які строки для подачі Декларації з ПДВ в такому випадку…

Добрый день. 01.12.21г.на наш счет поступила предоплата 500 000грн.,а 02.12.21г. мы отгрузили товар на сумму 900 000грн. Была зарегистрирована налоговая 02.12.21г. на 900 000грн. Правило первого события нами не было соблюдено. В ноябре 2022г. контрагент попросил исправить эту…

Добрий день! Отримали оплату по інвойсу від нерезидента, в номенклатурі вказано - аванс зг. договору. Якщо ми створюємо програму на замовлення і майнові права на програму, яка відразу належать нерезизиденту, в такому випадку коли виникає податкове зобов'язання? Дякую за…

Доброго дня. ФОП на 3% + ПДВ, з квітня по серпень 2022 року був на 2%. Компенсуючий ПДВ за цей період у вересні не зробили. Можемо зробити компенсуючу ПН у жовтні, чи треба робити уточнюючий за вересень. І чи буде штраф, якщо є від'ємне значення, яке зменшиться на суму…

Добрий день! Добрий день. Акт на електроенергію РОЕК (енергопостачальна компанія) надає останнім днем місяця. Платимо по даному акту в наступному місяці. Наприклад, Акт за квітень від 30.04.2022 р., сплата по цьому акту була 18.05.2022 р. РОЕК використовує касовий метод. Як…

Підприємство куплю каву та чай для співробітників, чи має воно право на ПК, чи потрібно в кінці місяця його знімати…

Добрий ранок. Чи призупинено дію розблокування ПН в період 365 днів на час воєнного стану ? Дякую…

Добрий день!!Заблокували податкову за жовтень.чи потрібно іі вносити в декларацію за жовтень до податкового зобовязання і чи вноситься вона до додатку №1 цієї декларації…