Чи можна не розблоковувати невірну податкову накладну і не включати її в декларацію…

Добрый день! Подскажите пожалуйста, заблокировали все налоговые накладные, которые регистрировались до 30 октября. Заблокированы 20 октября. Начали процесс разблокировки.Таблицу уже приняли и одобрили решением, и одну налоговую разблокировали.Подскажите, а если заблокированные…

Добрий день. В MeDoc підтягнулась зайва вхідна податкова накладна ( працівник помилково купив товар за готівку від імені юрособи) . Товар оприбутковуватись не буде, документів і компенсації теж не буде. Що робити з компенсуючими податковими зобов'язаннями і чи відображати в…

Добрий день! 23.02.22 зробили передоплату постачальнику за послугу. постачальник виписав та зареєстрував ПН за правилом першої події. Послуга не була надана, почалась війна. Постачальник кошти не повертав та РК не робив. В нас обліковується дебіторська заборгованість з лютого…

Після отрим. передоплати і реєстрації ПН в грудні постачальник (обленерго) змінив в січні тариф на послугу розподілу. Ця ПН грудня була включена покупцем в ПК грудня. Нульовий РК на аванс щодо зміни номенклатури (ціна/кількість) постачальник не зробив. Рахунок на оплату на…

Доброго дня. Підприємство, платник ПДВ, надає міжнародні транспортно-єкспедиторські послуги. Підкажить, будь ласка, як правильно виписати податкову накладну на транспортні послуги замовнику-нерезиденту? Отримувач вказується «Неплатник» чи вкузається назва одержувача послуг? і…

Предприятие закупает по импорту электронные платы. Входящий код УКТЗЕД согласно ГДТ 10 цифр. Потом эти платы дорабатываются на нашем предприятии (допаивается небольшая деталь украинского происхождения) и продаются отечественному покупателю. На выходе львиная доля изделия это…

Добрий день! Реєстрацію податкової накладної від 04.10.22 було зупинено 20.10.22, а вже 09.11.22 зареєстровано за рiшенням Комiсiї. В якому місяці ПН включати до податкового кредиту та Декларацію , в жовтні чи листопаді? Дякую…

Доброго дня, Товариство здає в оренду виробничо обладнання, яке в даний час не використовуються у виробництві. КВЕД 77.39
Податкову накладну заблокували, в перше за 4 рокі, п.1 критерій ризиковості. Прошу допоможіть, як скласти таблицю( додаток 5). У другий графі ставить…

ТОВ планує імпортувати електротовари товари звільнені від сплати ПДВ та ввізного мита. ТОВ є платником ПДВ, Як правильно при продажу даних товарів оформлятиметься податкова накладна? Як звичайний продаж з ставкою 20% ? Чи без ПДВ в графі 8 з вказанням пільгової ставки і в графі9…

Підприємство є імпортером скрапленого газу пропан бутан.Ввозимо із Болгарії.Розтаможуемо в Україні, платимо митниці збір з ПДВ та акціз.Питання таке.У нас оптова торгівля.Рахунок виставляємо в тоннах. Акціз реєструємо по плотності, указанної в ГТД. Там зверху іде літраж по факту…

Подаємо уточнюючий декларація ПДВ на уточнюючий, в листопаді за квітень, ПЗ збільшилося, чи треба нараховувати собі штраф…

Добрий ранок. В мене таке відбулося вперше. Не зареєстрували 1 податкову у вересні - виник мінусовий ліміт(в деці по ПДВ я показала незареєстровану податкову накладну). Якщо я поповню спецрахунок ПДВ на суму ПДВ, необхідну для реєстрації - тобто ліміт стане "0" бо він попередньо…

Доброго ранку! Наш покупець - держ. під-во і при реалізації товарів/послуг ми виписуємо ПН лише на оплату не залежно від події, перша чи друга (п. 187.7 ПКУ). Але цей покупець повернув нам товар, а гроші не повертав, так як ми будемо робити заміну ТАКОГО Ж товару. Чи потрібно в…

Підприємство повернулось на загальну систему із ПДВ з 01.10.2022. Потрібно опдати ЗВедену ПН по товарах які були продані на єдиному податку, але були завезені до переходу на ЄП. При складанні ПН у полі найменування вказувати ВМД по якій було ввезено товар? і якщо ПН буде…

Добрий день.
Якщо підприємство на протязі років, кожен місяць реєструє податкові накладні з одними і тими самими кодами УКТЗЕД (90% обсягу припадає на один код і на останні 10% припадає ще 3-4 кода), а в кабінеті платника не стало позначки навпроти цього показника…

Чи може підприємство продати МНМА нижче ціни придбання? Амортизація 100% при введені в експлуатацію. При придбанні МНМА було нараховано умовне зобов"язання, так як МНМА використовується в опод.та неоподат.операціях. Які наслідки для цілей оподаткування ПДВ такої операції…

Добрий день, Заблокували податкову накладну, збираємо документи, але є ньюанс, продаємо продукцію, яка складається із компонентів, але виробництва в нас немає, яким документом можно підтвердити комплектацію для розблокування податкової? Дякую…

Доброго дня! Юр. особа продає товар за різними ставками ПДВ, та щомісяця виписує компенсуючу ПН на вхідний ПДВ. Постач у кого ми орендуємо склад виписав ПН, яку заблокували, ми повинні її частину "сторнувати" умовним продажем, АЛЕ чи можемо ми це зробити, її заблокували? Чи при…

Доброго дня.
Підприємство здійснило продаж основних засобів неплатнику ПДВ та зареєструвало ПН на дату відвантаження товарів 03.10.2022. Товар неоплачений. 31.10.2022 виявили помилку у невідповідності кількості поставленої частини товарів (у видатковій накладній 10 шт…