Доброго дня!
1.Підприємство (платник ПДВ) інвентаризує дебіторську заборгованість по оплаті за поставлений товар.
Поставка відбулась 25.10.18р. Станом на 31.10.22 р. сума не сплачена. Чи стане вона безнадійною ДЗ? Які дії потрібно провести для цього? Проводки в…

Маємо договори з спільного користування приміщенням (податкова адреса) - в договорі вказано оплата за рік, але, звісно, рік не календарний, а оперативний , допустимо 3 01.04.21 по 31.03.22 рр. Як в такому випадку вірно закривати акт на послуги по таким договорам і відповідно…

Добрий день. Вид діяльності підприємства - Послуги з оренди приміщення. 1. Якою датою вірно надавати акти орендарям- останнім календарним днем чи останнім робочим днем місяця. Від дати акту залежить і дата ПН.
2. Орендар має заборгованність за послуги - сплачує за оренду і…

В 9міс. не зареєстрували податкову і не включили в декл. ПДВ. В 11міс. робимо уточнюючий розрахунок ПДВ і включаємо вже зареєстровану ПН. Чи треба її відображати в уточнюючому Додатку 1…

Доброго дня. Якщо підприємство не подало на розблокування РК до ПН протягом 365 днів, як списати ці суми…

Орендуємо офіс у нерезидента.З березня не можемо сплатити орендну плату за кордон,так як послуги оренди не входять в перелік послуг критичного імпорту і банк не пропускає платіж. Щомісячні акти не підписували. Наприкінці року збираємося підписати один акт за весь період.Як…

Нам були надані транспортні послуги перевізником нерезидентом по доставці товару на Україні, в рахунку вказаний маршрут і вартість до кордону і після кордону до нашого складу. Прошу сказати чи потрібно складати ПН на таке перевезення і якщо так то в яких рядках таку операцію…

Доброго дня! ФОП платник ПДВ отримав на рахунок від української універсальної біржі платіж "повернення гарантійного внеску учасника торгів без ПДВ". Підскажіть будь ласка, така операція вказується в декларації в рядку "з нульовою ставкою" чи ні? Чи потрібно виписувати ПН з…

в Декларации была заполнена строка 14Д1, к этой декларации уже подавалась уточненка в которой кредит увеличивался, а строка 14 должна была быть без изменений но ее не перенесели в уточненку, я подаю еще 1 уточненку к этому месяцу на небольшое увеличение обязательств, как мне…

Собівртість імпортного товару сформувалась на дату авансової оплати за курсом 29 грн/дол. Відпускна ціна була розрахована як с-сть +10%. ПДВ при розмитненні було нараховано по курсу 36 грн/дол. у звязку із чим ПЗ вийшли меншими за ПК. Чи потрібно донараховувати ПЗ на різницю…

Неприбуткова організація , яка фінансується з різних бюджетів стала платником ПДВ із-за оподаткованих операцій - платних послуг при подачі декларації з ПДВ має вклучати все вхідне ПДВ в податковий кредит ( електроенергію, газ) яке не звязане з оподатковуваними операціями…

Заказчику на 1 сделку зарег.2 НН в 04.21г, в 01.22 зарег. РК по 301 коду одну откорр. как лишнюю, уточненку сразу не подали, я подала уточненку без приложений ее не приняли и хотя все указано верно,причина:Док.не відповідає всім вимогам еле-го документа, оскільки виявлено…

Підприємство знаходиться на території ведення бойових дій. Частина майна товариства пошкоджена та втрачена, підлягає списанню. Чи виникають податкові зобов'язання з ПДВ при списанні такого майна ( основних засобів та ТМЦ)…

Добрий день! Перший раз відшкодовую пдв. Прийшов лист про проведення перевірки. Чи можу я документи надістали через електронний кабінет, через листування з ДПС ? Хочемо повернути ПДВ яке сплатили при імпорті, правильно розумію що маю надати всі документи стосовно імпорту…

я с большим опозданием зарегистрировала пропущенную случайно налоговую на НЕ плательщика, подаю уточняющий к декларации, скажите в таком случае Приложение 1 к уточненке будет заполняться если да, то какие именно таблицы в разделе 1 уточненки нужно заполнить…

Доброго дня! Податкова накладна виписана покупцю 04.10.2022р. була заблокована при реєстрації. Розблокували і зареєстрували її в реєстрі 02.11.2022р. Чи потрібно показувати нам продавцю в додат. 1 до декларації з ПДВ в табл. 1,1 цю податкову, якщо на момент подачі декларації…

Покупець не повідомив, що став платником ПДВ з 01.10.2022. Всі податкові накладні за жовтень зареєстровані, як на неплатника ПДВ. Які наслідки та штрафи чекають наше підприємство, якщо ми не зробимо коригування…

Добрий день. Ми (Комітент) уклали договір комісії про реалізацію Комітентом товарів за межі митної території України. Право власності на товар не переходить. Дані по такій реалізації згідно звіту комісіонера відображаємо в рядку 2.1 Декларації з ПДВ. Рахунок 362 у нас відсутній…

Доброго дня, ПН, яка виписана контрагентом 04.10 реєстрація якої була зупинена , зареєстрована 01.11.22. чи можна її включити в Декларацію за жовтень 2022 Дякую…

Що написати про причини незгоди в скарзі , якщо в рішенні про відмову реєстрації ПН написано -"надано оборотно-сальдову відомість по розрахунках з контрагентом неналежної якості, що не дає змогу встановити підстав складання податкової накладної відповідно до норм ст. 187, 201.1…