Доброго дня. Був аванс на роботи - зареєстрували ПН на 195656,15 з пдв, 32609,36 пдв, 163046,79-обсяг постачання. Тепер є акт 253596,98 з пдв, 42266,16 пдв, 211330,82 без пдв. Реєструємо ПН на залишок суми 57940,83грн. Має бути пдв 42266,16-32609,36=9656,80. Але щоб вийти на цю…

Вітаю! Підприємство продає товар, звільнений від ПДВ (на даний момент ЛИШЕ товар звільнений від ПДВ). Відповідно, має бути розрахований коефіцієнт ЧВ вхідного ПДВ в оподатк та неоподатк операціях та щомісячно нараховуватися компенсуючий ПДВ. В нашому випадку ЧВ склало 100%. При…

Добрий день. Помилково виписана та зареєстрована податкова накладна (невірно вказана дата ПН). Виписала та зарєеструвала податкову накладну з вірною датою. Ціна та кількість товару однакові, що у помилковій, що у правильній ПН. Тобто відбулося здвоєння ПН. До помилкової ПН роблю…

Добрый день. Наше предприятие - крупный производитель пищевых добавок. При закупке сырья у разных поставщиков наименование одного и того же товара может отличаться. Например: Титану діоксид может быть как: "титану діоксид", діоксид титану", титан діоксид харчовий", "діоксид…

доброго дня, в декларації по ПДВ я включаю всі суми ПЗ і заблоковані . але як показувати в Д1 ці заблоковані? чи потрібно їх відображати в Д1…

Доброго дня, підкажіть, будь ласка, які наслідки, якщо ПН зареєстрована несвоєчасно тобто ПН від 31.10.22р. зареестрована 16.11.2022р.? Дякую за відповідь…

а результатом складеного уточнюючого звіту по ПДВ за липень 2022р. виникає податкове зобовязання до сплати. Чи потрібно його сплачувати, якщо на карточці розрахунків з бюджетом обліковується сума надлишково сплаченого ПДВ більша ніж сума цього зобовязання…

Доброго дня, нам заблокували податкову накладну на послуги по оренде обладнання.Готуємо документи для розблокування. Підкажіть треба в поясненні прикладать протокол о призачені директора Товариства? (він підписує акти наданих послуг) Чи не треба, так як це інформація є ЄДР…

За результатом складеного уточнюючого розрахунку з ПДВ за липень 2022р. зменшилась сума податкового кредиту чи додалось зобовязання, потрібно на сьогоднішній день 16.11.22 робити нарахування штрафу 3% в р. 18.1…

За результатом складеного уточнюючого розрахунку з ПДВ збільшилась сума податкового кредиту, тобто в РК рядок 18 колонка 4 та 5 - позитивне значення а в колонці 6 від'ємне. це відємне значення переноситься до інших рядків уточнюючого розрахунку…

Доброго дня, ФОП платник єдиного податку 3 група з ПДВ. Було придбано вантажне авто по безготівці та використано ПК. ФОП хоче продати авто за готівку. Як відобразити ПЗ при такому продажі? Можна приклад такої ПН з детальним описом. (З огляду на це, на дату виникнення податкових…

Ми торговое предприятие . За выполнение обьемов по закупке товаров наш поставщик выплачивает бонусы нам. В налоговой я прописую -Послуги щодо просування та росповсюдження товар-код 73.20. Налоговую заблокировали, подаю Пояснення и хочу подать таблицу данних платника ПДВ. Кведа…

Доброго дня!! Прошу підказати де можна зробити публічний запит при блокуванні ПН ,Дякую…

Добрый день. 01.12.21г.на наш счет поступила предоплата 500 000грн.,а 02.12.21г. мы отгрузили товар на сумму 900 000грн. Была зарегистрирована налоговая 02.12.21г. на 900 000грн. Правило первого события нами не было соблюдено. Если эту ошибку не исправлять, что будет грозить…

Прийнято рішення продати автомобіль (основний засіб) підприємства головному бухгалтеру за символічну ціну (5000тыс.грн.) . Авто замортизоване, 7 років, ліквідаційна вартість =0, балансова вартість =0. Чи потрібно донараховувати ПДВ до оціночної / звичайної ціни? Як вплине дана…

Доброго дня. у декларації з ПДВ виявлена помилка за лютий. У дод. 1 табл. 2.1Податковий кредит у лютому використаний ПК січня, але в графі 3 "Період складання" замість 1 місяця помилково вказаний 2, але суми вірні. Як правильно скласти уточнюючий розрахунок, якщо суми не…

Доброго дня. Одночасно відправлено податкові накладні на реєстрацію, частина пройшла реєстрацію в граничний день реєстрації, інша частина - наступного дня (ймовірно, через відсутність світла). В квитанції дата доставки наступний день (а не дата відправки). Чи правомірне…

Добрий день. Підприємство орендує вагони та надає транспортно-експедиторські послуги нерезиденту. Послуги експедитора надані нерезиденту не є об'єктом оподаткування ПДВ. Чи потрібно нараховувати компенсуючі податкові зобов'язання на суми податкового кредиту отриманого від оренди…

Доброго дня!Податкова накладна виписана неплатнику податку 30.10.22р,а зареєстрована 16.11.22р .Чи потрібно нараховувати штраф і де це нарахування показати…

Добрий день. Постачальник здійснив постачання та надав Видаткову накладну на 6 позицій. Ми покупцю теж відвантажили цей товар і видали Видаткову накладну на 6 позицій, не дочекавшись реєстрації від Постачальника. Але реєстрацію Податкової накладної Постачальник здійснив…