Доброго дня, хочу ще уточнити чи вірно зродила. Отримали аванс за електромобіль в сумі 108150. Зареєстрували ПН без ПДВ на суму 108150. В Декларацію з ПДВ внесла в ряд 5.1 - суму 108150. Жодних оплат які б відносились до датої операції в місяці авансу не було. В додатку 5 - в…

07.11.2022 року відправила через МЕДОК пояснювальну записку разом з документами. Статус прийнято, а відповіді від ДПС досі немає, що робити в цьому випадку? В якому форматі приходить відповідь…

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скан якіх документів потрібно надати податковій для розблокування податкової накладної виписаної на підставі акта виконаних будівельно монтажних робіт. Приміщення орендоване. Дякую…

У звязку з блокуванням ПН контрагента, не були зареєстровані наші ПН. Коли розблокуються, збільшиться ліміт і будуть з запізненнм зареєстровані наші ПН, що тягне за собою штраф за невчасну реєстрацію. В договорі з контрагентом прописано відшкодування штрафів. Ми зможемо…

Доброго дня. Чи існує граничний термін для розблокування ПН/РК? Скільки часу дається Постачальнику для розблокування ПН/РК?
Граничний термін відображення податкового кредиту переривається на весь період зупинення реєстрації ПН, незалежно від періоду зупинення…

Постачальник зареєстрував податкові накладні за липень та серпень 2022 року з невірними кодами УКТ ЗЕД. Ці накладні були відображені у складі нашого ПК в деклараціях за липень і серпень. Помилку виявили в листопаді. У разі уточнення декларацій за липень та серпень у підприємства…

Прошу надати приклад заповнення Таблиці даних платника ПДВ. Всі таблиці відхиляють. Пишуть, що до КВЕД в жодній колонці не вказано код УКТЗЕД. А вони вказані. І в першій строчці мій КВЕД, та УКТЗЕД, а далі КВЕД та УКТЗЕД постачальників…

Чи відображати податкові накладні (зобовязання), реєстрація,яких зупинена в табл. 1.1 додатку 1 Декларації з ПДВ. Дякую…

Вітаю. Підприємство сплатило, в один день з одного рахунку, 3-ма окремими платіжними дорученнями різні послуги (оренда, маркетинг,експл.)в рамках одного договору оренди , посилаючись в призначенні платежу на один і той же договір, але різні рахунки-фактури. Постачальник виписав…

Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, постачальником на нас була вчасно відправлена податкова накладна на реєстрацію, але була заблокована. Якщо така податкова накладна до 30.11.2022 буде розблоковано чи маємо ми право подати уточнюючу до декларації за жовтень 2022, включивши…

Доброго дня!
Підприємство відремонтувало автомобіль військової частини, продало запчастини. За якою ставкою ПДВ оподатковуються продаж запчастин військовій частині та надання послуг…

Доброго дня!
Маю ПДВ до сплати за результатами жовтня у розмірі 74 тис, але в електронному кабінеті на вкладні СЕА ПДВ є залишок на рахунку 27 тис, то зорієнтуйте суму на яку я повинна поповнити електронний рахунок, це буде 74 - 27 = 47 тис…

15.11.2022 вдень я дізналася, що покупець став платником ПДВ. За другу половину жовтня я стала робити РК з мінусом НЕПЛАТНИКУ та робити нові ПН на ПЛАТНИКА. Але!!! О 14.21 - повітряна тривога та масовані ракетні удари по Україні, о 15.00 вимкнили світло, я не встигла доробити РК…

Податкова накладна була складена і зареєстрована постачальником вчасно 31/10/2021р. Як відліковуються 365 календарних днів для включення у податковий кредит? Можна включити у Декларацію за жовтень 2022р, яка подається до 20/11/2022 чи треба включити в уточнюючий за вересень…

Добрый день. За октябрь заблокированы две налоговых накладных. Как правильно сдать Декларацию по НДС за октябрь…

Добрий день, як бути якщо прийшла квитанція що РК контрагенту доставлено, але він його не зареєстрував?Дякую…

Доброго, які наслідки зараз, в воєнний час (штраф?) за не подану в строк деку по ПДВ та не зареєстрованих в законодат. встановл. термін податк. накладних? Ще.?.податк. кредит зараз формується на підставі зареєстров в строк податк.наклад. чи по первинним документам? Дякую…

Добрий!(КНП ЗОЗ) не вистачає реєстр. ліміту, проблема в тому, що ми 1,5 року платили не на електр. рах ПДВ, а зразу на казначейський, який є в кабінеті, тобто в СЕА ПДВ -зарахування коштів на ПДВрах. останній раз було 30.12.2020 року і 1,5 року тільки нараховувалась…

У яких випадка потрідно подавати звіт по пільгах з ПДВ? Коли в декларації заповняють рядочок 2.1 чи 5? Наприклад за вересень є до декларації додаток 5, чи потрібно подавати було цей звіт за вересень…

Підкажіть , будь-ласка в яку колонку декларації з ПДВ потрібно заносити надання послуг з міжнародноних перевезень? А ЕКспорт я знайшла, що в рядочок 2.1, вірно…