Добрий день. ТОВ, заг. система, платник податку на прибуток. Вперше продали товари за кордон (Естонія). ПН на неплатника складаємо на дату оформлення ВМД і реєструємо в терміни як і звичайні ПН. Оплату отримали у євро, тому у ПН ставимо суму у грн. по курсу НБУ (продаж валюти)…

Наша фірма за період квітень, травень зареєстрували податкові 15.07.22, чи можно якось уникнути штрафа за 1 день у розмірі 10%…

У січні 2022 р. заблокували ПН, виписану 16.12.21 р. Документи на розблокування не подавали. Який термін на розблокування ПН на сьогоднішний день…

Вітаю!Від контр отримали передопл 01.07.21на суму 386257,86 іізареєстровано Отримали акт на викон роб 332 103,93.Залишилась сума переплати 54153,93.
В цьому році отр акт на викон роб(будівництво)на суму111271,39 29 квітня і на цю ж суму зареєстровано податкову. 29.10…

Добрий день. Є ПН які помилково зареєстровані в вересніі та РК який пройшов 17 жовтня. В звітності не показали ці суми в зв"язку з чим виникло перевищення. Як можно виправити цю ситуацію?Податківці не рекомендують податкові помилкові включати в звітніть але потім і ПДВ не…

Доброго дня. Фоп, платник ПДВ,РРО. Продаж товару кінцевому споживачу. Реалізація тютюнових виробів. Зареєстрована ПН з ПДВ (а потрібно код 903) Як правильно оформити РК? В звязку із зміною з 01.01.2022 р оподаткування ПДВ, реалізація тютюнових виробів, при подачі ПДВ декларації…

Задавала питання С.Дробоття: ФОП ЗС, платник ПДВ з 01.06 на єдин.под.2%. До 31.07,усе ПДВ по деклараціям лютого-травня сплатили,але ліміт не змінився і в великому мінусі. Боюсь вертатись на ЗС і не побачити коштів на ліміті.Що треба буде зробити при поверненні на ЗС,щоб мої всі…

Покупець отримав товар в березні 2022 року.З травня 2022 року він на единому податку 2%. В вересні 2022 року Покупець повертає нам товар. Чи може Покупець, коли повернеться на загальну систему, зареєструвати РК виписану у вересні на повернутий товар? Яким чином, Покупець…

Добрий день. Підскажіть, будь-ласка, чи відображається в Декларації з ПДВ штрафна санкція 1360 грн., якщо в електронному кабінеті ця сума була знята з "Надміру сплачені суми та суми, які будуть нараховані в наступних звітних періодах..."…

Доброго дня! Додаток до питання яке я поставила сьогодні по помилково перерахованих коштів на наш рахунок. Якщо треба реєструвати ці кошти, а продукції на складі немає в такий кількості, як краще зробити податкову, чи можно поставити не товар а щось інше…

Допускается ли налоговым законодательством подавать уточняющий расчет налоговых обязательств по НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок с исправлением по строке 20.1 "зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість"? И какие…

Вітаю. Як можно перевірити своє підприємство на ризикованість для реєстрації податкових накладних? Чи можно це зробити засобами програми Медок? Дякую…

Доброго дня! Підприємство подало декаларацію з ПДВ за жовтень 2022р. з переліком не зареєстрованих податкових накладних в додатку №1, дві з яких заблоковані, а одна не зареєстрована вчасно. Після подання звітності була зареєстрована сума перевищення, а реєстраційний ліміт став…

Доброго ранку! Підскажіть, будь ласка, якщо нам помилково зараховали кошти на рахунок за товар у сумі наприклад не 50 000 а помилились та зарахували 500 000 та ми наступної доби повернули їх покупцю, згідно листа, повернули помилкові 450 000 , чи треба реєструвати податкову…

Добрий день. Компанія виробляє власні розподільчі щити, код УКТЗЕД яких вказано в новій Постанові КМУ, теж маємо продавати їх без ПДВ? Компанія використовує в збірці матеріали, що обкладаються ПДВ, а на виході без ПДВ, чи є дійсно вірним? Дякую…

Добрий день, як бути РК не зареєстровано на зменшення ПЗ, квитанцію про відмову було отримано з запізненням. Виправили помилку і відправили повторно РК контрагенту для реєстрації. Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію.Дякую…

ПДВ. Чи потрібно підприємству донарахувати ПЗ з ПДВ при продажу імпортного обладнання клієнту (генератор), ввезеного із застосуванням пільгового режиму звільнення від ПДВ та ввізного мита, за ціною нижчою за собівартість? Обладнання отримано на безоплатній основі від…

Доброго дня, ТОВ на зсо і платник ПДВ планує займатися торгівлею павербанками та генераторами. Згідно Постанови Кабміну №1260 від 09.11.2022 р звільняються від сплати ПДВ на ввезення на митну територію України. Питання: кому ми можемо продавати павербанки та генератори без ПДВ…

Підприємство надає міжнародні тр/послуги імпорт (Виїзд з Києва до Польщі (не загружені) загружвемось та повертаємось до Києва. Виставляємо тр/посл за весь маршрут Київ-Польща-Київ 1320кмх65грн, ПДВ 0. В СMR вказано місце загрузки Польща -місце вигрузки Київ. Чи правомірно я…

Доброго дня, в жовтні були заблоковані зменшуючі РК та були відображені в додатку 1 таблиця 1.2 як незареєстровані. В рядок 7 вони не включались. Вчора отримано рішення про їх розблокування і ця сума знята з реєстраційного ліміту як перевищення, замість того, щоб збільшити його…