Добрий день, придбали генератор 29 листопада, вже під час дії пільги, без ПДВ. Тепер хочемо його передати на військову адміністрацію для потреб пунктів незламності. Які податкові наслідки? і взагалі чи можемо ми передавши списати вартість на витрати? чи передати його в…

У вересні, згідно виданого акту вик. робіт, було зареєстровано ПН і включено у декларацію. Покупець акт не підписав (господарська операція не відбулась). РК, яке ми виписали вереснем (датою ПН), щоб зняти зайву ПН - покупець відмовляється підписувати. Каже, що це неправильно і…

Добрий день. Підкажіть будь ласка, при постачанні клієнту павербанків - звільнено від ПДВ на підставі Постанови КМУ від 09 листопада 2022 р. № 1260 (код товару 8507 60 00 00 Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої…

В лютому 2013 р на суму попер оплати 5000 грн була виписана под накладна постачальником, згідно якої суму пдв 833.33 грн нами було включено до под кредиту цього звіт періоду.Послуги досі не надані.В грудні 2022 р хочемо списати дебіт заб-сть і зменшити в бух обліку подат кредит…

Добрий день! 01.12.22 підприємство зареєструвало ПН по відвантаженню продукції, в якій помилково вказало іншого покупця. Оплати продукції не було. Склали РК з кодом 103 на"-".
Як довести та яку фразу написати в поясненні на розблокування РК , що на помилково вказаного в ПН…

Добрий день. Купили генератор, який згідно Постанові 224 звільнено від ПДВ. Але постачальник склав і зареєстрував цю ПН. Так як даний товар звільнено від ПДВ, то право на ПК ми не маємо. Як маємо оприбуткувати цей генератор? на загальну суму, а на суму ПК виписати на себе як…

Добрый день! У ТОВ заблокировали РК(обязательства) в 01.2022. В 12.2022 они были разблокированы. Я должна подать уточненку в 12.2022 за 01.2022. В этой декларации будут уточняться строки 7, 9,19,20, 20.3, 21. В каких (какой) уточняющих декларациях или в декларации какого периода…

На звільнений від ПДВ товар нараховується ПДВ та реєструється податкова накладна, в даній ситуації які можливі ризики та штрафні санкції для підприємства?Дякую…

Якщо ПН зареєарована, але вона помилкову, чи можно просто написати листа до податкової, що вона помилкова с проханням повернути ліміт, який був списаний за цією податковою накладною( в декларцію вона не була відображена)…

Наша ЮО перебуває на 2% ЄП. Хочемо надати консалтингові послуги нерезиденту, Польща.Чи повинні ми сплачувати ПДВ з цієї операції? коли оподатковувати єдиним податком 2% при поступленні валютної виручки ? чи потрібно підписувати Акт чи достатньо виставити рахунок і договір…

ТОВ платник ПДВ з заг. системи перейшло на ЕП 2%. Отримали передоплату за товар, перебуваючи на ЕП. Знову повернулись на заг. систему. Купили товар з ПДВ (вже на заг. системі) у постачальника (є зараєстрована ПН постачальником) та відвантажили товар покупцю. Які потрібно…

Доброго дня.Маю питання слідуючого змісту: Підприємство платник ПДВ здійснює оптову торгівлю господарськими товарами. Чи потрібно підприємству, з метою убезпечення від блокування податкових накладних, подавати таблицю даних? У підприємства на виході коди УКТ ЗЕД відповідають…

Доброго дня.Буль ласка ще запитання до мого попереднього,ФОП загальна система отримав на розрахунковий рахунок агентську винагороду (послуга) ,як вірно прописати в податковій накладній -агетська винагорода?-послуга -1шт? і який код УТКЗЕД ?Дякую…

Добрий день! Є два покупці: 1.Нотаріальна Палата України, Відділення Нотаріальної Палати України в Житомирській області (код 39139812); 2. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „КАРІТАС ЗАПОРІЖЖЯ“» (код 39680765). В реєстрі платників ПДВ вони відсутні. ПН виписувати як на…

ТзОВ потрібно виправити податкові зобов'язання з ПДВ , а саме рк на зменшення зняти з 7м 22р а відобразити його в 6м 22р, В 12м 22р в уточненій декларацію за 6м 22 збільшується р.21 на 87тис, а в уточнену декларацію за 7м 22 зменшується р 21 на 87тис., і виходить до сплати р…

Доброго дня. Підприємство має вхідні податкові накладні не включені до декларації ПДВ. за період жовтень 2021 р-лютий 2022 р. В подальшому не працювало. Який граничний термін включення ціх ПН? за 2021 р по грудень 2022 р, а 2022 р -365 днів, чи термін подовжується на період…

Добрий день, ТОВ-платник ПДВ надає послуги по пошиву спец одягу з давальчої сировини, замовник оплачує тільки вартість послуг згідно акту виконаних робіт,ТОВ складає податкову накладну на суму виконаних робіт, реєструє її і сплачує належний при цьому ПДВ, так?підскажіть , будь…

Добрий день, податкова на накладна від 21.02.2022р. буде зареєстрована в грудні 2022р. Які штрафні санкції.
Друга податкова накладна від 26.02.2022р. (військовий стан) теж буде зареєстрована в грудні 2022р. Які штрафні санкції.
Чи може буде карантинна норма…

Скажіть будь ласка, брали участь у аукціоні за кордоном, отримали рахунок на 2 лота 25000$-сплатили 100%, і склалось так що один лот (21000$) же ввезли в Україну-розмитнили, а 2-й лот не змогли забрати так як вантаж дуже габаритний, та наш постачальник його перепродав (бо ми не…

Ще забула доповнити питання: ящо ми згідно з Постановою від 9.11.22 р. № 1260, товарну продукцію з кодом 8504 звільняємо від оподаткування ПДВ, ми повинні товар робити Покупцю на 20% нижче? Т.е. було 3600,0 з ПДВ, зараз 3000,00 без ПДВ? І як бути з вхідним кредитом з ПДВ: він…