Покупцеві, який перейшов на ЄП 2%, повертають авансовий платіж. Що з ПДВ кредитом? Чи потрібно буде складати компенсуюючу податкову накладну при поверненні на загальну систему оподаткування…

ТОВ імпортувало товар у травні, при розмитненні була складена тимчасова ВМД. У червні було виписано митницею аркуш коригування на зменшення суми ПДВ, але в кабінеті у СЕА ПДВ аркуш коригування досі не відображається. У якому місяці ТОВ повинно відкоригувати свій податковий…

Ситуація: отриманий аванс за товар(рахунок з пдв),на дату авансу товар став пільговий ,як виписувати ПН…

Добрий день.
Декларація з ПДВ.
Постачальник зробив повернення коштів в 11/2022р., зареєстрував РК 11/2022р.
РК вносимо в дод.1. , розділ 2.2. В стовпчику 3.1 розділу 2.2 - вносимо період складання РК 11/2022р? В стовпчиках 4 та 5 - вносило дані з "-." І в…

При списанні підакцизних товарів (алкоголь) крім акцизу виникають зобов'язання з ПДВ…

Добрий день.Подаю заяву 3-ПДВ,э залишок товара на суму 139,70 грн і раніше вівся сумовий облік товара,мені потрібно скласти податкову на умовний продаж.Яку причину вказувати в полі «не підлягає видачі покупцю»?Що вказувати в номенклатурі товара ПН,якщо я не знаю,що це за товар…

Доброго дня. Постачальник виписав пн 24.02.2021 та відправив на реєстрацію. Реєстрація цієї пн зупинена. Постачальник подав пакет документів на розблокування - в реєстрації відмовлено. Якою датою можна віднести суму ПДВ по цій пн на витрати…

Доброго дня! Як правильно скласти та заповнити РК на неправильну склдану РК - нульовку…

Добрий день. У мене самостійна ліквідація основних засобів, повністю замортизованих із нульовою залишковою вартістю. Чи виникають у мене зобов'язання з ПДВ згідно зі статтею 189.9…

Доброго дня! Клієнт оплатив рахунок, податкова сформована по першій події, потім відбулось відвантаження товару. Далі клієнт повертає частину оплаченого товару, робимо РК. Кошти на деякий час зависають. Чи потрібно на них робити нову податкову накладну датою повернення товару чи…

Доброго дня! По ВМД я оприбутковую товар з кодом УКТЗЕД та податками, які вказані в документі. Продаю , надаю податкові накладні. Через 28 днів отримую від брокера коригування і Коду УКТЗЕД і податків. Змінюється собівартість. Як вірно надавати податкові накладні? Чи треба тепер…

Добрий день, в обліку відображено програмне забезпечення 1с на 125 рахунку. Термін експлуатації минув в лютому 21 року, але бухгалтер ніяких дій не робила. Чи треба мені списати нематеріальний актив і як це документально оформити, ми платники ПДВ, малодохідники (без податкових…

что грозит в случае если в Декларации рядок 4.1.1.отображено уменьшение обязательств, а Додоток 2 (расчет корретировки) зарегистрирован спустя 90 дней?
спасибо…

Добрый день! Просьба уточнить, пожалуйста, какие особенности учета НДС можно учесть при реализации генераторов? Есть ли какие-то спец.требования при закупке такого оборудования? Что необходимо учесть и продавцу , и покупателю? Спасибо…

Доброго дня ! В результаті виробництва утворюється брухт. В січні 22 в Дод 6 до Декларації ПДВ був визначений 1% для виписки зведеної ПН на себе . На протязі року брухт продавали тільки в січні , квітні та жовтні 22 р. Податкову накладну на себе виписувати тільки в січні…

Добрий день!
Компанія імпортер. Зараз знаходимось в критерії ризикових. В листопаді РК на неплатника була зупинена. Коли в декларації ПДВ її відображати? Або чекати коли вийдемо з ризикових та заново сформувати та зареєструвати РК і включити в декларацію ПДВ в тому періоді…

Добрый день! Зарегистрировали налоговую накладную со льготой НДС .Потом досмотрели,что такой код не льготируется. Какие наши действия? Сначала зарегистрировать правильную налоговую,потом корректировку? И какой код причины коригування…

Доброго дня! Підприємство платник єдиного податку 3%+ ПДВ. У період звільнення ввоза на теріторію України товара від сплати ПДВ, був ввезен бензонасос, основний засіб. За період воєнного стана, бензонасос не використовувався . Чи маємо право на амортизацію бензанососу? При…

Доброго дня! Як правильно заповнити РК до зареєстрованої ПН з помилковою датою, якщо в ЄРПН зареєстрована ПН з правильною датою. Дякую…

Вітаю. ТОВ платник ПДВ , виробник блискавкозахисних товарів. В переліку виробленої продукції є продукція з кодами 8535,8536. В зв'язку з прийняттям постанови 1288 з 16.11.2022 р ця прдукція підпадає під пільгу. Прошу надати відповіді:
1. З 16.11.2022 р по 30.11.2022 дана…