З нашим постачальником «Обленерго» ведеться податковий облік по касовому методу та це ще й наша негосподарська діяльність. Тому ПК компенсовуєм ПЗ на умовний продаж. Постачальник зробив перерахунок, в результаті утворилась переплата , яку він поверне на наш розрахунковий рахунок…

Чи можна не розблоковувати ПН та РК виписані на неплатника? Що за це може бути підприємству…

ДД! Неправильно визначили код УКТ ЗЕД(1008 , а правильно 1008 10 00 00) на продаж гречки. Маємо 1 ПН зареєстровану, 1 заблоковану. Зараз подаю таблицю даних з поясненнями. В таблиці вказувати код УКТ ЗЕД 1008 10 00 00? І що робити з уже зареєстрованою ПН? Коригувати…

Доброго дня В якій послідовності повинні бути вказані строки в РК (-)з кодом 103 до ПН якщо вже було зареєстровано РК (0 )з кодом строки104…

Доброго дня.
Є вхідна податкова накладна на товар напр. номенклатура "телефон...+зарядний пристрій" з одним кодом УКТ ЗЕД (імп.)
При реалізації даного товару покупець хоче накладну окремо на 2 позиції, тобто 1. телефон..., 2. зарядний пристрій. Чи велика ймовірність…

Вітаю! Наше п/п отримало повідомл ДПІ про віднесення до ризикових, згідно п.6 Критеріїв ризиковості платника податку: Платником податку не подано контр-му органу податкової звітності з податку на додану вартість за два останніх звітних (податкових) періоди всупереч нормам п.п…

Доброго дня. Заблокували ПН. Якщо її не розблокують до моменту подачі Декларації з ПДВ, яким чином дану ПН відобразити в Декларації? Які дії при розблокуванні її пізніше строку подачі Декларації з ПДВ і при не розблокуванні? Дякую…

Доброго дня! Підприємство, платник ПДВ, здійснило продаж двох своїх основних засобів-автомобілів б/в. Потрібно зареєструвати ПН. Це одноразова продаж. Інших доходів у підприємства зараз немає, але є великий податковий кредит, який перенесений з минулих років. Зараз часто їде…

Добрий день... ми імпортери. митники відмовляються застосовувати пільгу до товарів, які реально чітко відносяться до коду і найменуванню з переліка 224. Погоджуються на застосування пільги тільки у випадку, якщо імпортер у декларації вказує, що ці товари прямо зв"язані з…

У липні подавалась уточнююча декларація за лютий 2022 р. Але в грудні виявили помилки в уточнюючій декларації. При подачі уточн. декл на уточн. декл показник, який уточнюється брати з декларації чи з помилкової уточн. декл. ? Чи треба ставити помітку в рядку 031 уточнючої…

У липні 22р. здали уточн. декл. з ПДВ за 03,04,05 2022р.- з'явилося ПЗ з ПДВ по 2,0 тис.грн щомісяця та зменшення від'ємного знач. зі -100,0 тис.грн. до -94,0 тис. грн. Потім здали Декл.за червень із правил. показниками у рядку 16.1 та 21.
У Декл. за липень 22р. у р.16.2…

Підприємство звернулося до суду з позовом про зняття стану ризику і реєстрацією ПН за 7-12/2021р. Але можливо на момент позитивної ухвали суду по ПН спливе термін у 365 та закінчиться 2022 рік. А за рішення суду ПН зареєструють в період їх формування, тобто 2021р Чи зможуть…

Доброго дня. Від'ємне коригування ПЗ було складено від 15.11.2022, але зареєстровано з запізненням у грудні. Дане коригування буде включатися до податкової декларації за листопад…

Вітаю. Юрособа загальносистемник, , платник ПДВ, малодохідник купило каністри для бензину за 1000,0грн одним чеком. Податкову накладну магазин не випише на нашу юрособу, пізно кинулись. В податковий кредит не ставимо, бо немає податкової. Чи може юрособа ПДВ з чека списати на…

Підкажіть, будь ласка, як рахувати кількість днів порушення терміну реєстрації ПН, складених 31.03.22,30.04.22,31.05.22,30.06.22? Чи працює правило ,що строк реєстрації для таких ПН був до 15.07.22?Яка на сьогодні відповідальність при поданні УР з ПДВ , яким декларуємо заниження…

Доброго дня.У жовтні була часткова попередня оплата за генератор, відповідно виписана ПН з ПДВ. 23.11.2022 р. оплачено решту суми за генератор, відповідно виписана ПН без ПДВ. Відвантаження генератора відбулося 28.11.2022 року. У видатковій накладній за 28.11.2022 року суми ПДВ…

Доброго дня, чи можна в період воєнного стану подавати уточнюючі розрахунки з податку на прибуток на зменшення податку на прибуток за 2021…

Податкова накладна мого постачальника за жовтень, що була заблокована при реєстрації,,13.грудня зареєстрована за рішенням комісії. Мені включати таку накладну в декларацію за листопад, чи за грудень…

Податкова накладна від 11.11.2022 -зупинена реєстрація. 12 грудня 2022 відновлена реєстрація (подано пакет документів на розблокування) Як відобразити цю податкову в декларації по ПДВ. Я думаю, що не потрібно її включати в Додаток 1 до декларації, так як ця податкова накладна…

Доброго дня підкажіть будь ласка в 2017 році був зроблений річний перерахунок ПДВ податкові накладні були мінусові але зареєстровані з порушеннням терміну реєстрації. Чи нараховується штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН якщо база оподаткування відёємна…