Добрий день! ТОВ збирається продавати електричні акумулятори та інвентори. Цей товар продається на покупця з ПДВ? Дякую за відповідь…

Добрий ранок! Підкажіть, будь-ласка, чи правильно заповнюю розділ 3 декларації з ПДВ з від'ємним значенням за листопад. ПЗ рядок 1.1- 108889, рядок 9- 108889. ПК рядок 10.1- кол.Б 23706, ряд.11.1-353686, ряд.14 кол.Б- -133.Рядок 17- 377259. Розділ 3.ряд.19- 268370…

Добрий день, іноземний благодійний фонд платить постачальнику валюту за генератор для третьої сторони (лікарні), тобто лікарня отримувач генератора в акті прийому-передачі. На кого треба реєструвати нульову податкову накладну на фонд чи лікарню і якою датою, за яким курсом? Які…

Доброго дня. Чи потрібно в дод. 3 декларації ПДВ показувати перехідне від'ємне значення по контрагентах , але яке ще не оплачене? Відповідно к.5 не буде дорівнювати к.7. Якщо так, то як вплине на поточну декларацію інформація, яка була відображена в 7, 8 міс, а в 9 і 10 не…

Податкова накладна (Податковий кредит) від 31.10.22, відправлена на реєстрацію 14.11.22, та була реєстрація зупинена. Контрагент подав всі документи на розблокування. В грудні, а саме 14.12.2022 прийнято рішення про реєстрацію цієї ПН. За витягом її зареєстрували датою подачі…

В минулих періодах 2020-2021 роках (карантинний стан), минулий бухгалтер виписував податкові накладні не згідно першої події, но в один звітній період (місяць).
Якщо теперішнім часом коригувати старі податкові накладні (спочатку через додаток 2 , а потім нову ПН на…

Добрий день. Дякую. який код пільги вказувати в податковій накладній при виписки її на генератор.
як сторнувати кредит, який ми отримали при придбанні цього генератора в жовтні. робити компенсуючу на себе…

Добрий день! У 11.22 р. Здано уточн. по ПДВ за 07.22 р. мінус 277 тис.рядок 21
По деклараціях ПДВ за: 08.22 р. рядок 19 = 38 тис. 09.22 р. рядок 18 = 35 тис.
10.22р. рядок 18 = 35 тис. Чи потрібно здавати уточнені за періоди серпень- жовтень місяці? Чи правильно…

Доброго дня! Основний засіб було придбано у липні 2021 для використання у неоподаткованій діяльності та нараховано "умовні" ПЗ на вхідний ПК з ПДВ. Через 15 міс. продаємо ОЗ з ПДВ 20% нижче залишкової вартості та виписуємо 2 податкові накладні: на вартість продажу та на…

Добридень! 13,12,22 Одержали Рішення, що підприємство відповідає п.7 Критеріїв ризиковості платника податку. 15,12,22 Одержали Квітанцію про відмову в реєстрації ПН з той самої причини. 15,12,22 ми здали Декларацію з податку на прибуток. Чи зможемо ми «відмитись»? Олександр…

ДД. Подскажите последовательность действий. В июле зарегистрировала НН на ТОВ - неплательщика НДС, в декабре выяснила, что они на тот период были плательщиками НДС. Как теперь правильно исправить ситуацию? Нужно зарегистрировать НН за июль теперь на ТОВ как плательщика НДС…

Доброго дня! ТОВ (ЗС,ПДВ)
1)Має оподатковувані експортні послуги за ставкою 20% у якому додатку 6 чи 5 відображати дану операцію ? 2) Нерезидент надав онлайн консультації по запуску (пуско-наладка) гвинтового компресору який знаходиться на території України. Надав нам…

Доброго дня. 14.11.22 розблоковано податкову накладну від 28.07.2021 року. Чи можемо ми включити в податковий кредит цю ПН в декларацію з ПДВ за листопад 2022 року…

Доброго дня! Після скасування звіту про суми податкових пільг ТОВ (ЗС, ПДВ) обсяги експорту товару вказує лише в ряд.2.1 декларації з ПДВ. Додаток Д6 та Додаток Д5 не подає? Дякую…

Маємо пільгу по ПДВ по генераторам, акумуляторам. Чи потрібно коригувати податковий кредит…

Доброго дня! Після відмови від спец-ЕП 2% ТОВ(ЗС,ПДВ) з 01.07.2022 нарахували компенсуючі ПЗ з типом причин" 8" в податковій накл на проданий товар на тер.України та єкспортні операції, згідно п. 198,5 "а" ПКУ зазначивши даний обсяг в ряд. 4,1 декларації з ПДВ. Чи потрібно…

Покупець не реєструє мінусовий РК постачальника уже більше 1 року. Чи може постачальник списати суму пдв на витрати по такому не зареєстрованому РК і коли…

У постачальника в грудні 2022 розблокований мінусовий РК ,виписаний ним в січні 2022.В ел.кабінеті він відображається зареєстрованим в січні. В якому періоді в декларації з ПДВ відображати даний РК? чи можна відобразити його в декларації грудня по даті розблокування? чи можна…

П-во веде оподат ПДВ д-ть та неоподат. У 11.21 року сплатили аванс за послуги. ПН від постач. була розподілена пропорційно та відображена у зведеній ПН (ст.199.1), відповідно проводки ПДВ: вхідна ПН 6412-6442, 6412-6435, зведена ПН 6435-6412. У 11.22р.постач. повертає частину…

Податкова накладна за 25.10 мого постачальника була заблокована. зараз в моєму кабінеті платника я бачу в "реєстрі операцій" реєстрацію за рішенням комісії 13.12, а в "податкових накладних отриманих" в кабінеті ж реєстрація та період= даті , коли її блокували, тобто. 14.11. за…