Підприємство має кредиторську заборгованість за послуги термін позивної давностості уже закінчився , як правильно виписати податкову накладну , щоб відкорегувати вхідний податковий кредит…

Добрий день! Питання з приводу товарів, які звільнені ПДВ, такі як фітінги. Купували до 31.11.22 з ПДВ (НА ЗАЛИШКУ 01.12.22) . Є приход цих же фітінгів 10.12.22 без ПДВ. Ми виконавець,робимо ремонт труб.Треба зробити акт виконаних робіт і податкову 14.12.22 ( номенклатура…

Добрий день!
Підприємство літом перейшло на 3 групу 2%, з 1 січня маємо бажання вернутися на ПДВ, як правильно все зробити…

У контрагента (продавця) заблокували ПН, також не задовольнили скаргу. У податковий кредит ми не включили. Чи можемо ми сплатити контрагенту за послуги не всю суму згідно рахунку, а за мінусом ПДВ? Закон не забороняє…

Продавець тільки зараз реєструє ПН за листопад. Куди мені її включити в ДеклПДВ? Якщо я дочекаюся її реєстрації до 20-го, чи можу я вкл.її в декл.за листопад?
Зі святом!
Хай Миколай допоможе нам у наших мріях…

доброго дня .
Митна декларація подана на оформлення 30.11.2022 ( податок ПДВ обраховано по курсу євро за 30.11.2022.штамп на МД за 30.11.22),в електронному кабінеті дата документу (цієї МД) стоїть 01.12.2022,дата операції 01.12.2022.згідно п. 201.12 п 198.2 п 187,8 датою…

Доброго дня! ПідприємствоПостачальник відвантажило Покупцю товар. Сформовано ДТ заборгованість по 361 рах.та виписано ПН. Товар виявися бракований, але його не повернули, а відвантажили комплектуючі для ремонту бракованого товару на такуж саму суму БЕЗОПЛАТНО.! В дод. угоді…

Доброго дня! Чи включати у Д.1,1 до декларації ПДВ податкові накладні, як не зареєстровані? Дякую…

Доброго дня! Було надано транспортні послуги з доставки довару в міжнародному сполученні. Ми Перевізник. Понесли додаткові витрати у вигляді простою транспорту. Виставили претензію Замовнику у сумі 3000 грн. Він її нам відшкодували. Чи є ця сума базою оподаткування ПДВ? Дякую…

На ТОВ зареєстрували пн жовтня із запізненням – ії включили в ПК листопада (міс.реєстрації) . На цю ж суму на нас помилково виписали ще одну пн з іншою датою, яка була зареєстрована вчасно (жовтень), але т.як вона помилкова – ії в ПК не включали. В листопаді зареєстрували РК до…

Чи обкладаються ПДВ монтажні роботи по встановленню генераторів…

Доброго дня. ТОВ спрощена система 3 гр з ПДВ. Діяльність експедиція, лише послуги, без власного транспорту, найманих працівників. Як можна уникнути блокування майбутніх ПН, суто із-за критерію ризикованості галузі в якій працюємо…

Зупинена реєстрація податкової накладної. Подано всі документи на розблокування, рішенням комісії податкова накладна не розблокована, причина - помилка в поданих документах - відсутність печатки на акті виконаних робіт. Протягом десяти днів з дати відмови документи не були…

Доброго дня. Підприємсво не працювало протягом 2022, зареєстровано у лютому. Перехідних, відємних щначень немає, не було жодної діяльності. Не подавали пусті декларації. Чи варто їз тепер подати за минулі періоди, оскільки це може в подальшому стати критерієм ризиковості…

Доброго дня! підскажіть будь ласка, якщо собівартість виготовленої продукції більше за ціну реалізації, чи виникає податкове зобов язання на різницю? дякую…

Добрый день.Фирме постоянно не хватает финансов для оплаты аренды, потому собственник брал и оплачивал со своих денег, через приват24 и не сообщил об этом в бухгалтерию. Данные оплаты выявили, когда делали сверку с поставщиком по аренде. Как эти оплаты теперь отобразить в учете…

Для розблокування заблокованої ПН було подано J1312603. До цього всі заблоковані ПН розблоковувалися з першого разу. 16.12.2022 отримали перше рішення про відмову у реєстрації ПН з причиною "згідно ТТН перевезення здійснює ФОП МММ, документів які підтверджують здійснення…

Добрий день. Чи потрібно донараховувати ПДВ на товари які було придбано з ПДВ, а тепер згідно постанови 1340 від 29.11.2022р вони звільнені від ПДВ. Рахунки виставлялися з ПДВ і оплати проходили з ПДВ. Чи можна їх і реалізовувати з ПДВ (товар з кодом УКТЗЕД 3917 40 00 90…

Доброго дня. Підкажіть розв'язок ситуації. В лютому 2022р. отримано товар від постачальника, податкову він зареєстрував у травні 2022р., але ця податкова була включена до декларації з ПДВ за березень 2022р., скоріш за все помилково. Як правильно виправити помилку, подати…